Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: K.H và ĐT, TC;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- TT.TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, KBNN, Cục thuế, Cục Thống kê tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Hội đồng PBGDPL - Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH, Báo Trà Vinh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH




Kim Ngọc Thái

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Thời gian KC - HT

Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Cắt giảm

Bổ sung

Nguyên nhân điều chỉnh giảm/tăng của các chương trình, dự án

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NST

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

3.400.642

1.862.722

676.951

676.951

257.500

257.500

A

NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.917.721

987.261

147.000

147.000

103.500

103.500

-

I

TỈNH QUẢN LÝ

1.917.721

987.261

147.000

134.824

103.500

91.324

THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.917.721

987.261

147.000

134.824

103.500

91.324

1)

Các hoạt động kinh tế

1.885.221

954.761

110.500

84.624

95.000

69.124

1.1

Nông nghiệp

1.573.221

642.761

-

68.124

-

68.124

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1.573.221

642.761

-

68.124

-

68.124

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025

1.573.221

642.761

-

68.124

-

68.124

1

Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng trên địa bàn tỉnh

Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

34 cống BTCT

2021 - 2024

4073/QĐ-UBND 29/12/2020

358.300

35.300

21.000

21.000

Đối ứng vốn NSTW (NSTW giai đoạn 2021-2025 bố trí 323 tỷ đồng) dễ đảm bảo nguồn vốn thanh toán hoàn thành dự án theo quy định

2

Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1);

Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh

BQL DA ĐTXD các công trình NN và PTNT

cấp III

2023 - 2026

556/QĐ-UBND 16/3/2022

1.214.921

607.461

47.124

47.124

Giai đoạn 2021-2025 tập trung nguồn lực hoàn thành công tác Bồi thường GPMB và thi công một số hạng mục hạ tầng nhằm kêu gọi đầu tư (XSKT bố trí 331,951 tỷ đồng)

1.2

Giao thông

312.000

312.000

-

110.500

16.500

95.000

1.000

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

312.000

312.000

-

110.500

16.500

95.000

1.000

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025

312.000

312.000

-

110.500

16.500

95.000

1.000

1

Cầu bắt qua sông ấp 5 - 5A, xã An Trường, huyện Càng Long

Càng Long

UBND huyện Càng Long

cầu BTCT

2021 - 2023

3805/QĐ-UBND 30/11/2020

12.000

12.000

10.500

11.500

1.000

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng còn thiếu vốn

2

Nâng cấp, mở rộng đường Trương Văn Kinh (Phú Hòa - Hòa Hữu - Công Thiện Hùng đến Trần Văn Án)

TPTV

UBND thành phố Trà Vinh

Đường đô thị

2024 - 2027

300.000

300.000

100.000

5.000

95.000

Giai đoạn 2021-2025 hoàn chỉnh hồ sơ và công tác BT GPMB dự án (Cắt giảm tập trung nguồn lực chuyển sang đầu tư các dự án khác, bức xúc theo Thông báo số 1144-TB/VPTU ngày 27/7/2022 của Thường trực Tỉnh ủy)

2)

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã

8.500

8.500

Điều chỉnh giảm phần tính quản lý để chuyển sang hỗ trợ có mục tiêu cho huyện thực hiện

3)

Hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

32.500

32.500

-

28.000

30.200

-

2.200

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

32.500

32.500

-

28.000

30.200

-

2.200

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025

32.500

32.500

-

28.000

30.200

-

2.200

1

Xây dựng mới Nhà lưu trữ hồ sơ địa chính và làm việc cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh

Châu Thành

BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

cấp III

2021 - 2022

3790/QĐ-UBND 30/11/2020

23.500

23.500

20.000

21.500

1.500

Bổ sung đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực tế hoán thánh dự án

2

Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

TPTV

BQL DA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

cấp III

2021 - 2023

284/QĐ-SKHĐT 18/11/2021

9.000

9.000

8.000

8.700

700

Bổ sung đảm bảo vốn thanh toán khối lượng thực tế hoàn thành dự án

4)

Đối ứng vốn NSTW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

20.000

20.000

Bố trí vốn NST theo tỷ lệ (tối thiểu 15% kế hoạch vốn NSTW) được quy định tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh

II

PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

-

12.176

-

12.176

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã

-

12.176

-

12.176

-

UBND huyện Tiểu Cần

5.500

5.500

HTX NN Rạch Lọp và HTX NN Phú Cần

-

UBND huyện Châu Thành

4.200

4.200

HTX NN Phú Mỹ Châu; HTX vận tải Phước Vinh

-

UBND huyện Trà Cú

2.476

2.476

HTX NN Long Hiệp

B

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

1.482.921

875.461

-

529.951

529.951

154.000

154.000

I

TỈNH QUẢN LÝ

1.482.921

875.461

-

429.951

409.951

154.000

134.000

Các công trình, dự án đầu tư phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu vì các nhiệm vụ đầu tư quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP

1.482.921

875.461

-

429.951

409.951

154.000

134.000

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025

1.482.921

875.461

-

429.951

409.951

154.000

134.000

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025

1.482.921

875.461

-

429.951

409.951

154.000

134.000

1

Đường Vành đai 3, thành phố Trà Vinh

TPTV

BQLDA ĐTXD các công trình giao thông

đường cấp III đồng bằng, dài 2,65km

2022-

2025

2671/QĐ-UBND 18/11/2021

185.000

185.000

155.000

1.000

154.000

Cắt giảm tập trung nguồn lực chuyển sang đầu tư các dự án khác, bức xúc (theo Thông báo số 1179-TB/VPTU ngày 12/8/2022 của Thường trực Tỉnh ủy)

2

Xây dựng cầu Long Bình 1 thành phố Trà Vinh

TPTV

UBND thành phố Trà Vinh

Cầu BTCT vĩnh cửu

2023 - 2025

1795/QĐ-UBND 13/9/2022

63.000

63.000

45.000

58.000

13.000

Bổ sung vốn đảm bảo hoàn thành dự án do thay đổi kiến trúc thiết kế làm tăng tổng mức đầu tư so với dự kiến ban đầu (theo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1091-TB/VPTU ngày 28/6/2022)

3

Đường kết nối Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành

Châu Thành

UBND huyện Châu Thành

cấp IV đồng bằng

2021 - 2023

3827/QĐ-UBND 01/12/2020

20.000

20.000

17.000

19.000

2.000

Nhu cầu thực tế cần bổ sung vốn để thanh toán khối lượng dự án hoàn thành

4

Hạ tầng Hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé đảm bảo an ninh nguồn nước các huyện Cảng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh (giai đoạn 1)

Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh

BQLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT

cấp III

2023 - 2026

556/QĐ-UBND 16/3/2022

1.214.921

607.461

212.951

331.951

119.000

Giai đoạn 2021-2025 tập trung nguồn lực hoàn thành công tác Bồi thường GPMB và thi công một số hạng mục hạ tầng nhằm kêu gọi đầu tư (NSĐP bố trí 47,124 tỷ đồng)

II

PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

-

-

-

100.000

120.000

-

20.000

HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO UBND CÁC HUYỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ

-

-

-

100.000

120.000

-

20.000

Huyện Tiểu Cần

100.000

120.000

20.000

Bổ sung vốn đầu tư hoàn thiện một số tuyến đường đạt tiêu chí đô thị loại IV

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC - HT

Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Cắt giảm

Nguyên nhân điều chỉnh tăng, giảm của các chương trình, dự án

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

206.300

206.300

26.500

122.760

36.500

86.260

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

206.300

206.300

26.500

122.760

36.500

86.260

TỈNH QUẢN LÝ

206.300

206.300

26.500

122.760

36.500

86.260

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bao gồm công trình xã hội hóa (60%)

206.300

206.300

26.500

122.760

36.500

86.260

(1)

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025

57.000

57.000

26.500

20.000

16.000

4.000

Nâng cấp đường huyện 32, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Cầu Kè

cấp IV

2019 - 2022

1514/QĐ-UBND 12/8/2019

57.000

57.000

26.500

20.000

16.000

4.000

Theo đánh giá thực tế nguồn thu SDĐ năm 2022 tỉnh quản lý chi đầu tư khoảng 02 tỷ đồng và 03 năm tiếp theo khả năng không phát sinh thu tiền sử dụng đất nên trong giai đoạn 2021 - 2025 khả năng không đảm bảo vốn để bố trí hoàn thành dự án; đề xuất cắt giảm để chuyển sang bố trí vốn XSKT vượt thu năm 2022

(2)

Các công trình khởi công mới giai đoạn 2021-2025

149.300

149.300

-

102.760

20.500

82.260

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025

149.300

149.300

-

102.760

20.500

82.260

1

Nâng cấp, mở rộng đường dẫn vào khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà vinh

Thị xã Duyên Hải

Cấp III ĐB

2021 - 2024

3797/QĐ-UBND 30/11/2020

84.500

84.500

45.000

12.500

32.500

Theo đánh giá thực tế nguồn thu SDĐ năm 2022 tĩnh quản lý chi đầu tư khoảng 02 tỷ đồng và 03 năm tiếp theo khả năng không phát sinh thu tiền sử dụng đất nên trong giai đoạn 2021 - 2025 khả năng không đảm bảo vốn để bố trí hoàn thành dự án; đề xuất cắt giảm để chuyển sang bố trí vốn XSKT vượt thu năm 2022

2

Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 33, huyện Cầu Kè

Cầu Kè

Cấp IV ĐB

2021 - 2023

3772/QĐ-UBND 26/11/2020; 1374/QĐ-UBND 27/7/2022

64.800

64.800

57.760

8.000

49.760

Theo đánh giá thực tế nguồn thu SDĐ năm 2022 tỉnh quản lý chi đầu tư khoảng 02 tỷ đồng và 03 năm tiếp theo khả năng không phát sinh thu tiền sử dụng đất nên trong giai đoạn 2021 - 2025 khả năng không đảm bảo vốn để bố trí hoàn thành dự án; đề xuất cắt giảm để chuyển sang bố trí vốn XSKT vượt thu năm 2022

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC HT

Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư

Lũy kế vốn đã thanh toán đến hết năm 2020

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ghi chú

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

568.450

568.450

26.500

180.000

NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VƯỢT THU NĂM 2022

568.450

568.450

26.500

180.000

I

TỈNH QUẢN LÝ

568.450

568.450

26.500

169.000

Các công trình, dự án đầu từ phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu và các nhiệm vụ đầu tư - quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP

568.450

568.450

26.500

169.000

(1)

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2016 - 2020

362.150

362.150

-

55.700

Đường tỉnh 915 (đoạn km4+270 đến Km 19+257,84, đoạn từ km44+352 đến km49+797 và các đoạn còn lại), tỉnh Trà Vinh

Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú

cấp III

1597/QĐ-UBND 21/8/2009; 1199/QĐ-UBND 23/7/2014; 256/QĐ-UBND 14/02/2019

362.150

362.150

55.700

Dự án dự kiến xin Trung ương hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 của các dự án giao thông để thực hiện; nhưng đến nay nguồn vốn này chưa được Trung ương chấp thuận cho tỉnh để thực hiện dự án. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính đề nghị tỉnh bố trí vốn NST để thực hiện hoàn trả lại phần vốn TPCP đã giải ngân cho dự án và lập thủ tục quyết toán hoàn thành kết thúc dự án

(2)

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025

57.000

57.000

26.500

4.000

Nâng cấp đường huyện 32, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Cầu Kè

cấp IV

2019 - 2022

1514/QĐ-UBND 12/8/2019

57.000

57.000

26.500

4.000

Do nguồn thu sử dụng đất không đạt nên hiện nay không đảm nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ vốn hoàn thành dự án; đề xuất giao bổ sung KHTH nguồn vốn XSKT vượt thu năm 2022

(3)

Các công trình khởi công mới giai đoạn 2021 2025

149.300

149.300

-

109.300

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 2021 - 2025

149.300

149.300

-

109.300

1

Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 33, huyện Cầu Kè

Cầu Kè

Cấp IV ĐB

2021 - 2023

3772/QĐ-UBND 26/11/2020; 1374/QĐ-UBND 27/7/2022

64.800

64.800

49.800

Do nguồn thu sử dụng đất không đạt nên hiện nay không đảm nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ vốn hoàn thành dự án; đề xuất giao bổ sung KHTH nguồn vốn XSKT vượt thu năm 2022

2

Nâng cấp, mở rộng đường dẫn vào khu bến tổng hợp Định An, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Thị xã Duyên Hải

Cấp III ĐB

2021 - 2024

3797/QĐ-UBND 30/11/2020

84.500

84.500

59.500

Do nguồn thu sử dụng đất không đạt nên hiện nay không đảm nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025 bố trí đủ vốn hoàn thành dự án; đề xuất giao bổ sung KHTH nguồn vốn XSKT vượt thu năm 2022. Đồng thời do tăng chi phí Bồi thường GPMB cần bổ sung vốn KHTH đế đảm bảo vốn hoàn thành dự án

II

PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ

-

-

-

-

11.000

Hỗ trợ thực hiện các Chính sách ưu đãi, đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

-

-

-

-

11.000

UBND thành phố Trà Vinh

11.000

Đầu tư Hệ thống thoát nước Khu nhà ở xã hội Minh Anh và khu thiết chế công đoàn thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh