Nghị quyết 38/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH TP;
- Ủy ban MTTQVNTP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TTHĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Công báo HP, Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Lập

Stt

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ghi chú

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/12/2020

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/Giảm tổng vốn (+/-)

Nội dung

Tổng vốn

Nội dung

Tổng vốn

TỔNG SỐ

12.372.337,000

12.372.337,000

0,0

I

Ghi chi tiền đất

1.000.000,000

1.000.000,000

0,0

Giữ nguyên các nội dung trang Nghị quyết số 52/NQ- HĐND ngày 22/12/2022

II

Phân cấp cho các quận, huyện

Phân cấp cho 15 quận, huyện của thành phố

2.755.685,000

Phân cấp cho 15 quận, huyện của thành phố

2.755.685,000

0,0

III

Hỗ trợ các quận, huyện chi trả kinh phí bồi thường GPMB tái định cư phục vụ Dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng trên địa bàn thành phố

Hỗ trợ quận Hải An, quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, huyện An Lão

220.442,397

Hỗ trợ quận Hải An, quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, huyện An Lão

220.442,397

0,0

IV

Hỗ trợ các quận xây dựng các công viên

07 quận, mỗi quận 01 công viên

105.000,000

Hỗ trợ các quận đầu tư công viên cây xanh

105.000,000

0,0

V

Xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu

08 xã xây dựng nông thôn một kiểu mẫu từ năm 2020

944.401,000

07 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2020; 14 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021

944.401,000

0,0

VI

Công tác quy hoạch

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác theo Luật Quy hoạch

50.000,000

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác theo Luật Quy hoạch

32.000,000

-18.000,0

VII

Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Hỗ trợ theo số vốn còn lại của Đề án số 7452/ĐA-UBND ngày 19/11/2018 cho các hộ phát sinh đến ngày 30/9/2018

9.977,000

Hỗ trợ theo số vốn còn lại của Đề án số 7452/ĐA- UBND ngày 19/11/2018 cho các hộ phát sinh đến ngày 30/9/2018; Hỗ trợ có các hộ phát sinh mới sau ngày 30/9/2018

152.780,000

142.803,0

VIII

Vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện dự án.

7.286.831,603

7.162.028,603

-124.803,0

Điều chỉnh giữa các chủ đầu tư khác nhau

1

Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án sẽ đầu tư mới và các dự án sẽ điều chỉnh

639.386,121

38.872,000

-600.514,121

2

Vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện dự án cho các dự án đang triển khai thực hiện

6.647.444,482

7.123.156,603

475.712,121

STT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/12/2020

Đã giao chi tiết cho 07 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện từ năm 2020

Phân bổ chi tiết kỳ này cho 14 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện từ năm 2021

TỔNG SỐ

944.401

420.600

523.801

1

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo

71.270

74.800

Xã Tân Liên

71.270

Xã Tam Đa

37.400

Xã Hòa Bình

37.400

2

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng

69.470

74.800

Xã Kiến Thiết

69.470

Xã Cấp Tiến

37.400

Xã Tiên Thắng

37.400

3

Ủy ban nhân dân huyện An Lão

76.610

37.400

Xã Tân Dân

76.610

Xã Chiến Thắng

37.400

4

Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy

58.330

37.400

Xã Thụy Hương

58.330

Xã Thanh Sơn

37.400

5

Ủy ban nhân dân huyện An Dương

61.460

112.200

Xã Đồng Thái

61.460

Xã An Hòa

37.400

Xã Quốc Tuấn

37.400

Xã Đặng Cương

37.400

6

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên

83.460

187.201

Xã Gia Minh

33.472

Xã Gia Đức

49.988

Xã Kênh Giang

37.400

Xã Liên Khê

37.400

xa Hòa Bình

37.400

Xã Lưu Kiếm

37.400

Xã Thủy Đường

37.601

TT

Tên đơn vị

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/12/2020

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/ Giảm (+/-)

Hạng mục

Kế hoạch năm 2021

Hạng mục

Kế hoạch năm 2021

TỔNG SỐ

07 quận, mỗi quận 01 công viên

105.000

Hỗ trợ các quận đầu tư công viên cây xanh

105.000

0

1

Quận Ngô Quyền

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

19.996

4.996

2

Quận Hồng Bàng

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

10.004

-4.996

3

Quận Lê Chân

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

15.000

0

4

Quận Kiến An

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

15.000

0

5

Quận Hải An

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

15.000

0

6

Quận Dương Kinh

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

15.000

0

7

Quận Đồ Sơn

Đầu tư 01 công viên cây xanh

15.000

Hỗ trợ đầu tư công viên cây xanh

15.000

0

STT

Nội dung

Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến tháng 7/2021 (không tính các khoản không cấp nguồn hoặc nộp trả NSTP)

Nhu cầu bổ sung vốn năm 2021

Dự kiến bổ sung vốn năm 2021

Ghi chú

Tổng số

Trong đó: vốn ĐTC từ NSTP

Tổng số

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020

Năm 2021

TỔNG SỐ

5.372.576,263

4.121.929,642

2.755.986309

2.193.284,771

221.694,448

772.006,318

475.712,120

I

Các dự án quyết toán

1.993.678,884

835.179,263

1.866.976,946

1.496.055,890

84.993,966

128.039,214

128.039,214

I.1

Hoạt động kinh tế

483.100,274

375.254,389

410.347,385

376.217,385

34.130,000

72.752,886

72.752,886

1

Công trình công cộng tại các đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

135.072,126

60.590,241

122.481,885

104.481,885

18.000,000

12.590,240

12.590,240

1

Xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải

135,072,126

60.590,241

122.481,885

104.481,885

18.000,000

12.590,240

12.590,240

2

Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản

348.028,148

314.664,148

287.865,500

271.735,500

16.130,000

60.162,646

60.162,646

1

Dự án đầu tư bố trí lại dân cư phát triển nông thôn theo mô hình thí điểm tại các xã Tân Trào, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

65,490,979

32.126,979

62.181,500

56.051,500

6.130,000

3.309,477

3.309,477

2

Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Trân Châu tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

282.537,169

282.537,169

225.684,000

215.684,000

10.000,000

56.853,169

56.853,169

I.2

Y tế

45.850,952

18.950,952

43305,999

16.305,999

0,000

2.644,953

2.644,953

1

Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng - giai đoạn I

45.850,952

18.950,952

43.205,999

16.305,999

2.644,953

2.644,953

I.3

Khu công nghiệp và khu kinh tế

802.280,128

36.358,396

784.762,484

766.762,484

, 18.000,000

18.358,396

18.358,396

1

Xây dựng tuyến đường trục chính Tây Nam khu công nghiệp Đình Vũ

802.280,128

36.358,396

784.762,484

766.762,484

18.000,000

18.358,396

18.358,396

I.4

Phát thanh, truyền hình

342.191,493

342.191,493

310.605,988

277.742,022

32.863,966

31.585,504

31.585,504

1

Đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

342.191,493

342.191,493

310.605,988

277.742,022

32.863,966

31.585,504

31.585,504

I.5

Bảo vệ môi trường

320.256,037

62.424,033

318.055,090

59.028,000

0,000

2.697,475

2.697,475

1

Dự án Quản lý và xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng

320.256,037

62.424,033

318.055,090

59.028,000

2.697,475

2.697,475

II

Các dự án cấp bách, cấp thiết

3.378.897,379

3.286.750,379

889.009,363

697.228,881

136.700,482

643.967,104

347.672,906

II.1

Hoạt động kinh tế

3.090.699,193

3.020.699,193

872.733,363

680.952,881

136.700,482

521.760,918

306.687,000

1

Công trình công cộng tại các đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

1.538.838,566

1.468.838,566

758.723,363

652.702,881

50.940,482

251.760,918

221.687,000

1

Dự án Xây dựng khu tái định cư tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô, quận Hải An

138.552,000

138.552,000

940,000

0,000

940,000

56.000,000

51.000,000

2

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải - giai đoạn I (tại các xã Văn Phong, Nghĩa Lộ và Hoàng Châu - diện tích 19,68 ha)

642.878,973

642.878,973

121.736,414

91.735,932

30.000,482

150.000,000

125.000,000

3

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư đảo Cát Hải - giai đoạn I (tại các xã Văn Phong và Nghĩa Lộ, diện tích 15,66 ha)

495.737,675

425.737,675

421.566,000

421.566,000

15.000,000

15.000,000

4

Đầu tư xây dựng khu tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền

198.516,000

198.516,000

159.400,949

139.400,949

20.000,000

22.687,000

22.687,000

5

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (điểm số 3) tại phường Đằng Hải, quận Hải An phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2

63.153,918

63.153,918

55.080,000

8.073,918

8.000,000

2

Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản

46.000,000

46.000,000

16.000,000

1.000,000

15.000,000

25,000,000

15.000,000

1

Dự án Tu bổ, nâng cấp đê điều xung yếu năm 2021 thành phố Hải Phòng

46.000,000

46.000,000

16.000,000

1.000,000

15.000,000

25.000,000

15.000,000

3

Giao thông

1.505.860,627

1.505.860,627

98.010,000

27.250,000

70.760,000

245.000,000

70.000,000

1

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển

1.343.185,295

1.343.185,295

97.250,000

27.250,000

70.000,000

200.000,000

50.000,000

2

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An

162.675,332

162.675,332

760,000

760,000

45.000,000

20.000,000

II.2

Y tế

274.316,000

252.169,000

6.700,000

6.700,000

0,000

117.900,000

37.900,000

1

Dự án đầu tư trang thiết bị triển khai kỹ thuật can thiệp tim mạch - Bệnh viện trẻ em

52.129,000

39.955,000

6.000,000

6.000,000

17.900,000

17.900,000

2

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế quận Dương Kinh

222.187,000

212.214,000

700,000

700,000

100.000,000

20.000,000

II.3

Khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế

13.882,186

13.882,186

9.576,000

9.576,000

0,000

4.306,186

3.085,906

1

Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân Liên

13.882,186

13.882,186

9.576,000

9.576,000

4.306,186

3.085,906

STT

Nội dung

Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2020

KHV ODA vay lại năm 2021

KHVĐTC NSTP năm 2021

Ghi chú

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

KH vốn

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/ Giảm (+/-)

KH vốn

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/ Giảm (+/-)

ODA vay lại

Vốn NSTP

ODA vay lại

Vốn NSTP

I

Điều chỉnh, bổ sung vốn ODA vay lại

6.674.814

1.003.315

1.383.934

5.153.916

786.213

1.035.279

29.000

29.000

0

0

0

0

1

Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

885.860

182.950

86.960

3.000

3.000

29.000

4.284

-24.716

2

Thoát nước mưa thoát nước thải và quản lý chất thải rắn

5.788.954

820.365

1.296.974

5.150.916

786.213

1.032.279

0

24.716

24.716

II

Điều chỉnh vốn NSTP

12.964.890

0

12.964.890

9.027.221

0

9.027.221

0

0

0

2.240.000

2.240.000

0

II.1

Hoạt động kinh tế

12.964.890

0

12.964.890

9.027.221

0

9.027.221

0

0

0

2.240.000

2.240.000

0

1

Công trình công cộng tại các đô thị; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

9.899.085

0

9.899.085

8.721.907

0

8.721.907

0

0

0

1.160.000

710.000

-450.000

1

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

9.899.085

9.899.085

8.721.907

8.721.907

1.160.000

710.000

-450.000

Dự án trọng điểm năm 2021

3

Giao thông

3.065.805

0

3.065.805

305.314

0

305.314

0

0

0

1.080.000

1.530.000

450.000

1

Tuyến đường Đông Khê 2 - giai đoạn I, quận Ngô Quyền đoạn từ ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Văn Cao đến đường Lê Lợi

1.357.411

1.357.411

100.712

100.712

530.000

730.000

200.000

Dự án trọng điểm năm 2021

2

Cải tạo, nâng cấp đường 359 đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên

1.141.437

1.141.437

201.102

201.102

500.000

600.000

100.000

Dự án trọng điểm năm 2021; Năm 2021 DA còn được bs từ nguồn tiết kiệm chi 300,0 tỷ đồng

3

Đầu tư xây dựng mở rộng đường ĐT 363 (đoạn từ kênh Hòa Bình, từ ĐT 353 đến ĐT 361)

566.957

566.957

3.500

3.500

50.000

200.000

150.000