Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.

+ Tìm kiếm nâng cao

Loại văn bản

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Người ký văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...

Từ khóa: Tên thành viên

Xin mời bạn đăng nhập, đăng ký để xem/thao tác với nội dung này.

Nội dung đang được cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 36/NQ-HĐND	Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét tờ trình số 5580/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 99/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế -Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 với các chỉ tiêu, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 62.629.044.172.332 đồng (sáu mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn, ba trăm ba mươi hai đồng). Trong đó: Số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 24.736.864.728.083 đồng (hai mươi bốn ngàn bảy trăm ba mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn, không trăm tám mươi ba đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 26.712.603.136.478 đồng (hai mươi sáu ngàn bảy trăm mười hai tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, một trăm ba mươi sáu ngàn, bốn trăm bảy mươi tám đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2019 là 13.572.210.020.095 đồng (mười ba ngàn năm trăm bảy mươi hai tỷ, hai trăm mười triệu, không trăm hai mươi ngàn, không trăm chín mươi lăm đồng), gồm: Ngân sách cấp tỉnh là 9.400.082.921.652 đồng (chín ngàn bốn trăm tỷ, không trăm tám mươi hai triệu, chín trăm hai mươi mốt ngàn, sáu trăm năm mươi hai đồng), ngân sách cấp huyện là 3.871.979.063.094 đồng (ba ngàn tám trăm bảy mươi mốt tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn, không trăm chín mươi bốn đồng), ngân sách cấp xã là 300.148.035.349 đồng (ba trăm tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, không trăm ba mươi lăm ngàn, ba trăm bốn mươi chín đồng).

(Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Công báo, Website, Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Phòng TH, Phòng HC-TC-QT;
- Lưu: VT, Phương.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

Biểu mẫu số 48

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	25.752.525	39.091.536	13.339.011	152%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	18.548.616	24.736.864	6.188.248	133%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	7.286.773	13.759.197	6.472.424	189%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	11.261.843	10.977.667	-284.176	97%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	168.188	168.188	0	100%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách
2	Thu bổ sung có mục tiêu	168.188	168.188	0	100%
III	GTGC vốn ODA (NSTW bổ sung có mục tiêu cho NSĐP)	643.080	456.781	-186.299	71%
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
V	Thu kết dư (bao gồm cả bổ sung cân đối thu, chi NSĐP từ nguồn CCTL)	2.117.696	10.561.712	8.444.016	499%
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.167.991	3.167.991
VII	Thu bổ sung từ nguồn khác để bố trí đầu tư	4.240.000		-4.240.000	0%
VIII	Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn CCTL năm 2018 chuyển sang	1.500.000		-1.500.000	0%
IX	Số giảm nguồn thu NSĐP được đưa vào cân đối thu-chi do Trung ương giao phải dành nguồn CCTL	-1.465.055		1.465.055	0%
B	TỔNG CHI NSĐP	24.129.417	26.712.603	2.583.186	111%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	22.124.949	16.691.557	-5.433.392	75%
1	Chi đầu tư phát triển	10.774.969	7.020.306	-3.754.663	65%
2	Chi thường xuyên	10.645.080	9.671.251	-973.829	91%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	54.900		-54.900	0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
5	Dự phòng ngân sách	650.000		-650.000	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	168.188	230.364	62.176	137%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	168.188	230.364	62.176	137%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		8.133.243	8.133.243
IV	GTGC vốn ngoài nước ODA	643.080	456.781	-186.299	71%
V	Chi nộp NS cấp trên		7.381	7.381
VI	Chi từ nguồn bội chi NSĐP (GTGC nguồn vay lại từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ)	1.193.200	1.193.277	77	100%
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP		13.572.210	13.572.210
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.193.200	1.193.277	77	100%
I	Vay để bù đắp bội chi (vay lại từ nguồn Chính Phủ vay ngoài nước)	1.193.200	1.193.277	77	100%
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

Biểu mẫu số 49

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	19.129.377	28.154.669	147%
I	Nguồn thu ngân sách	19.129.377	28.154.669	147%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.550.450	18.966.253	151%
	- Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	12.550.450	18.966.253	151%
	- Thu viện trợ
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	168.188	168.188	100%
	- Bổ sung cân đối ngân sách
	- Bổ sung có mục tiêu	168.188	168.188	100%
3	Thu từ Quỹ Dự trữ tài chính
4	Thu kết dư (bao gồm cả bổ sung cân đối thu, chi NSĐP từ nguồn CCTL)	1.838.961	6.633.940	361%
5	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang		2.386.288
6	Thu bổ sung từ nguồn khác để bố trí đầu tư	4.240.000		0%
7	Thu bổ sung vốn đầu tư công từ nguồn CCTL năm 2018 chuyển sang	1.500.000		0%
8	Số giảm nguồn thu NSĐP được đưa vào cân đối thu- chi do Trung ương giao phải dành nguồn CCTL	-1.168.222		0%
II	Chi ngân sách	16.514.326	18.754.586	114%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	12.590.183	7.370.537	59%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.924.143	4.091.403	104%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.341.925	3.371.620	101%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	582.218	719.783	124%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		7.285.265
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		7.381
III	Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh
IV	Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP		9.400.083
B	NGÂN SÁCH HUYỆN	10.201.044	14.571.489	143%
I	Nguồn thu ngân sách	10.201.044	14.571.489	143%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.998.166	5.770.611	96%
	- Thu thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác	5.998.166	5.770.611	96%
	- Thu viện trợ
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.924.143	4.091.403	104%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.341.925	3.371.620	101%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	582.218	719.783	124%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
4	Thu kết dư	278.735	3.927.772	1409%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		781.703
6	Số giảm nguồn thu NSĐP được đưa vào cân đối thu- chi do Trung ương giao phải dành nguồn CCTL	-296.833		0%
II	Chi ngân sách	9.702.954	10.399.362	107%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	9.702.954	9.551.384	98%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách
	- Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		847.978
III	Kết dư		4.172.127

Biểu mẫu số 50

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị : triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2019		Quyết toán năm 2019		So sánh (%)
Nội dung		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5= 3/1	6 = 4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A + B + C + D + E)	57.810.896	18.548.616	77.552.024	39.659.844	134%	214%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	54.500.000	18.548.616	62.629.044	24.736.864	115%	133%
I	Thu nội địa	40.000.000	18.548.616	46.608.217	24.733.664	117%	133%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.134.000	418.992	1.392.222	510.183	123%	122%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	838.200	301.752	896.490	322.736	107%	107%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	273.000	98.280	476.225	171.441	174%	174%
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	6.000	2.160	5.471	1.970	91%	91%
1.4	Thuế tài nguyên	16.800	16.800	14.036	14.036	84%	84%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	2.892.000	1.134.560	2.821.741	1.117.143	98%	98%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	1.154.000	415.440	951.193	342.429	82%	82%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.442.000	519.120	1.574.709	566.895	109%	109%
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	150.000	54.000	137.532	49.512	92%	92%
2.4	Thuế tài nguyên	146.000	146.000	158.307	158.307	108%	108%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	11.700.000	4.184.711	12.721.144	4.294.035	109%	103%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	3.974.000	1.430.640	3.628.245	1.306.168	91%	91%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.854.000	2.467.440	6.981.722	2.513.306	102%	102%
3.3	Thu từ khí thiên nhiên	0	0	0	0
3.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt	865.700	280.331	2.107.417	470.801	243%	168%
3.5	Thuế tài nguyên	6.300	6.300	3.760	3.760	60%	60%
3.6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9.760.000	3.550.720	8.446.744	3.076.477	87%	87%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	5.299.000	1.907.640	4.667.127	1.680.166	88%	88%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.700.000	1.332.000	3.080.665	1.109.037	83%	83%
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	703.000	253.080	642.753	231.075	91%	91%
4.4	Thuế tài nguyên	58.000	58.000	56.199	56.199	97%	97%
5	Thuế thu nhập cá nhân	5.460.000	1.965.600	5.396.366	1.942.614	99%	99%
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.750.000	234.360	2.010.046	269.517	115%	115%
	- Thuế BVMT thu từ hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước	0	0	748.659	269.517
	- Thuế BVMT thu từ hàng hoá nhập khẩu	0	0	1.261.387	0
7	Lệ phí trước bạ	1.300.000	1.300.000	1.434.842	1.434.842	110%	110%
8	Thu phí, lệ phí	320.000	250.000	359.784	274.116	112%	110%
	- Phí, lệ phí trung ương	0	0	97.990	12.322
	- Phí, lệ phí tỉnh	0	0	144.900	144.900
	- Phí, lệ phí huyện	0	0	102.059	102.059
	- Phí, lệ phí xã phường	0	0	14.835	14.835
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	273	273
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000	50.000	69.792	69.792	140%	140%
11	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	1.100.000	1.100.000	1.029.243	1.029.243	94%	94%
12	Tiền sử dụng đất	2.050.000	2.050.000	4.330.113	4.330.113	211%	211%
13	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	1.633	1.633
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	1.405.000	1.405.000	1.570.720	1.570.720	112%	112%
	- Thuế giá trị gia tăng	0	0	417.863	417.863
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	154.834	154.834
	- Thu từ thu nhập sau thuế	0	0	440.824	440.824
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	557.199	557.199
	- Thu khác	0	0	0	0
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60.000	60.000	99.589	99.329	166%	166%
16	Thu khác ngân sách	583.000	408.673	974.081	764.464	167%	187%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	0	0	18.596	18.596
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	436.000	436.000	3.909.084	3.908.370
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	0	0	22.204	22.204
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	0	0	0	0
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0
III	Thu từ hoạt động xuất khẩu	14.500.000	0	16.020.827	3.200	110%
1	Thuế xuất khẩu	240.000	0	90.450	0	38%
2	Thuế nhập khẩu	1.880.000	0	2.161.255	0	115%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	170.000	0	248.632	0	146%
4	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	12.000	0	21.622	0	180%
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	12.158.000	0	13.449.286	0	111%
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam	0	0	15.232	0
7	Thu khác	40.000	0	34.350	3.200	86%
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0
B	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0
C	Thu kết dư năm trước	2.117.696	0	10.561.712	10.561.712	499%
D	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	3.167.991	3.167.991
E	Thu vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.193.200	0	1.193.277	1.193.277	100%

Ghi chú:

1. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước là 1.029.243 triệu đồng trong đó bao gồm tiền thuê đất, thuê mặt nước từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 260.696 triệu đồng.

2. Thu hồi vốn, cổ tức : Thực hiện năm 2019 là 3.909.084 triệu đồng, bao gồm:

+ Thu hồi vốn doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu là 3.315.687 triệu đồng.

+ Thu cổ tức: Dự toán 436.000 triệu đồng, thực hiện 593.397 triệu đồng đạt 136 % dự toán.

Biểu mẫu số 51

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.293.137	25.062.545	112%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.124.949	16.691.557	75%
I	Chi đầu tư phát triển	10.774.969	7.020.306	65%
1	Chi đầu tư cho các dự án	10.624.949	6.903.306	65%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.102.046	911.611	83%
	- Chi khoa học và công nghệ	150	49	33%
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.381.088
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.619.518	1.470.797	91%
2	GTGC tiền sử dụng đất		897
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)	150.000	116.100	77%
4	Chi đầu tư phát triển khác (Chi hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp)	20	3	15%
II	Chi thường xuyên	10.645.080	9.671.251	91%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	3.872.144	3.282.754	85%
2	Chi khoa học và công nghệ	73.746	43.363	59%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	54.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	650.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	168.188	230.364	137%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	168.188	230.364	137%
	1. Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số - Dự án, mục tiêu khác.	5.175	3.748	72%
	2. Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy - Dự án, mục tiêu khác.	1.870	1.870	100%
	3. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và an toàn lao động - Dự án, mục tiêu khác.	7.000	6.920	99%
	4. Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội - Dự án, mục tiêu khác.	5.553	4.237	76%
	5. Chương trình mục tiêu Phát triển Văn hóa - Dự án, mục tiêu khác.	500	495	99%
	6. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng - Dự án, mục tiêu khác.	34.890	55.578	159%
	7. Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.	400	1.061	265%
	8. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và an toàn lao động	960	714	74%
	9. Kinh phí hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật.	475	474	100%
	10. Kinh phí hỗ trợ các Hội Nhà báo.	110	110	100%
	11. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.	50.844	62.586	123%
	12. Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương.	60.411	92.571	153%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		8.133.243
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		7.381

* Ghi chú: Trong tổng chi ngân sách chưa bao gồm 456.781 triệu đồng vốn ODA 9GTGC) do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho NSĐP; 1.193.277 triệu đồng nguồn vốn bội chi NSĐP.

Biểu mẫu số 52

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.514.326	18.754.586	2.240.260	114%
A	CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI	3.924.143	4.091.403	167.260	104%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	12.590.183	7.370.537	-5.219.646	59%
I	Chi đầu tư phát triển	9.067.359	4.874.357	-4.193.002	54%
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.917.339	4.757.357	-4.159.982	53%
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.102.046	911.611	-190.435	83%
	- Chi khoa học và công nghệ	150	49
	- Chi quốc phòng	137.240	158.654	21.414	116%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	251.181	376.400	125.219	150%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	1.702.473	873.972	-828.501	51%
	- Chi văn hóa thông tin	272.443	125.817	-146.626	46%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	103.532	6.224	-97.308	6%
	- Chi thể dục thể thao	3.500	1.019	-2.481	29%
	- Chi bảo vệ môi trường	854.454	208.403	-646.051	24%
	- Chi các hoạt động kinh tế	4.400.083	2.066.764	-2.333.319	47%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	21.322	21.874	552	103%
	- Chi bảo đảm xã hội	2.915	1.902	-1.013	65%
	- Chi đầu tư khác	66.000	4.668	-61.332	7%
2	GTGC tiền sử dụng đất		897
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)	150.000	116.100		77%
4	Chi đầu tư phát triển khác (Chi hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp)	20	3	-17	15%
II	Chi thường xuyên	3.027.924	2.496.180	-531.744	82%
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.127.937	771.275	-356.662	68%
	- Chi khoa học và công nghệ	67.496	38.332	-29.164	57%
	- Chi quốc phòng	70.000	90.583	20.583	129%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	96.505	136.402	39.897	141%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	213.518	122.693	-90.825	57%
	- Chi văn hóa thông tin	82.335	82.662	327	100%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0
	- Chi thể dục thể thao	54.522	70.451	15.929	129%
	- Chi bảo vệ môi trường	128.376	110.652	-17.724	86%
	- Chi các hoạt động kinh tế	489.211	389.027	-100.184	80%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	511.618	468.275	-43.343	92%
	- Chi bảo đảm xã hội	171.969	158.809	-13.160	92%
	- Chi thường xuyên khác	14.437	57.019	42.582	395%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	54.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	440.000		-440.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		7.285.265	7.285.265
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		7.381

* Ghi chú: Chi đầu tư cho các dự án cột (1) chưa bao gồm 241.585 triệu đồng là dự toán kéo dài năm 2018 sang năm 2019.

Biểu mẫu số 53

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (QT/DT)
STT	Nội dung	Dự toán	NS cấp tỉnh	NS huyện	Quyết toán	NS cấp tỉnh	NS huyện	Ngân sách địa phương	NS cấp tỉnh	NS huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.293.137	12.590.183	9.702.954	25.062.545	14.663.183	10.399.362	112%	116%	107%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	22.124.949	12.430.449	9.694.500	16.691.557	7.150.937	9.540.620	75%	58%	98%
I	Chi đầu tư phát triển	10.774.969	9.032.469	1.742.500	7.020.306	4.818.779	2.201.527	65%	53%	126%
1	Chi đầu tư cho các dự án	10.624.949	8.882.449	1.742.500	6.903.306	4.701.779	2.201.527	65%	53%	126%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	1.281.334	1.102.146	179.188	1.217.398	911.611	305.787	95%	83%	171%
	- Chi khoa học và công nghệ	150	150		49	49		33%	33%
	- Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.381.088	1.381.088
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.619.518	1.619.518		1.470.797	1.470.797
2	GTGC tiền sử dụng đất				897	897
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật (Chi hỗ trợ vốn các Quỹ)	150.000	150.000		116.100	116.100		77%	77%
4	Chi đầu tư phát triển khác (Chi hỗ trợ lãi suất cho Doanh nghiệp)	20	20		3	3		15%	15%
II	Chi thường xuyên	10.645.080	2.903.080	7.742.000	9.671.251	2.332.158	7.339.093	91%	80%	95%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	3.872.144	1.120.937	2.751.207	3.282.754	764.355	2.518.399	85%	68%	92%
2	Chi khoa học và công nghệ	73.746	67.496	6.250	43.363	38.332	5.031	59%	57%	80%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	54.900	54.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	650.000	440.000	210.000				0%	0%	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	168.188	159.734	8.454	230.364	219.600	10.764	137%	137%	127%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	168.188	159.734	8.454	230.364	219.600	10.764	137%	137%	127%
	1. Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số - Dự án, mục tiêu khác.	5.175	5.175		3.748	3.748		72%	72%
	2. Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy - Dự án, mục tiêu khác.	1.870	1.870		1.870	1.870		100%	100%
	3. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và an toàn lao động - Dự án, mục tiêu khác.	7.000	7.000		6.920	6.920		99%	99%
	4. Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội - Dự án, mục tiêu khác.	5.553	5.553		4.237	4.237		76%	76%
	5. Chương trình mục tiêu Phát triển Văn hóa - Dự án, mục tiêu khác.	500	500		495	495		99%	99%
	6. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng - Dự án, mục tiêu khác.	34.890	34.890		55.578	55.578		159%	159%
	7. Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.	400	400		1.061	1.061		265%	265%
	8. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và an toàn lao động	960	960		714	714		74%	74%
	9. Kinh phí hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật.	475	475		474	474		100%	100%
	10. Kinh phí hỗ trợ các Hội Nhà báo.	110	110		110	110		100%	100%
	11. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.	50.844	42.390	8.454	62.586	51.822	10.764	123%	122%	127%
	12. Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương.	60.411	60.411		92.571	92.571		153%	153%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				8.133.243	7.285.265	847.978
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				7.381	7.381

Biểu mẫu số 54

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán											So sánh
		Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi Thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi Chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
		Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi Đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)	Chi Thường xuyên (Không kể CT MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=7/1	19=8/2	20=9/3	21=16/4
	TỔNG SỐ	15.125.647	11.145.339	2.903.190	582.218	54.900	440.000	17.033.024	6.524.415	2.496.180	0	0	0	0	0	7.285.265	719.783	7.381	113%	59%	86%	124%
I	CÁC CQ, TỔ CHỨC	13.898.509	10.995.319	2.903.190	0		0	8.903.595	6.407.415	2.496.180	0	0	0	0	0	0	0	0	64%	58%	86%
1	Văn phòng HĐND tỉnh	13.475		13.475				10.845		10.845									80%		80%
2	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội	750		750				555		555									74%		74%
3	Văn phòng Tỉnh ủy	70.748	365	70.383				76.001	189	75.812									107%	52%	108%
4	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	107.429		107.429				103.723		103.723									97%		97%
5	Sở Ngoại vụ	8.532		8.532				31.470		31.470									369%		369%
6	Sở Kế hoạch- Đầu tư	17.913	2.300	15.613				15.139	2.832	12.307									85%	123%	79%
7	Sở Tài chính	13.972		13.972				12.370		12.370									89%		89%
8	Thanh tra tỉnh	10.641		10.641				14.043		14.043									132%		132%
9	Trường Chính trị	25.237		25.237				14.770		14.770									59%		59%
10	Trường Đại học Thủ Dầu Một	147.976	250	147.726				99.045	212	98.833									67%	85%	67%
11	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	35.562		35.562				36.630		36.630									103%		103%
12	Trường Cao đẳng Y tế	6.900	2.000	4.900				5.618	2.001	3.617									81%	100%	74%
13	Trường CĐ nghề Việt Nam- Hàn Quốc	21.598		21.598				22.166		22.166									103%		103%
14	Ban An toàn Giao thông	5.680		5.680				4.643		4.643									82%		82%
15	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	800		800				657		657									82%		82%
16	Trung tâm Đăng kiểm Tư nhân	2.460		2.460				1.565		1.565									64%		64%
17	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	13.385		13.385				9.127		9.127									68%		68%
18	Ban Quản lý KCN Việt Nam- Singgapore	3.293		3.293				2.738		2.738									83%		83%
19	Quỹ Phát triển KHCN	22.040		22.040				8.446		8.446									38%		38%
20	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	233		233				3.099		3.099									1330%		1330%
21	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	515.582	390.662	124.920				252.672	163.573	89.099									49%	42%	71%
22	Sở Tư Pháp	17.276		17.276				8.791		8.791									51%		51%
23	Sở Khoa học và Công nghệ	29.712	150	29.562				22.029	49	21.980									74%	33%	74%
24	Sở Công thương	36.769		36.769				30.186	39	30.147									82%		82%
25	Sở Xây dựng	31.748	14.600	17.148				35.189	16.873	18.316									111%	116%	107%
26	Sở Giao thông- Vận tải	49.709		49.709				33.871		33.871									68%		68%
27	Quỹ Bảo trì đường bộ	105.000		105.000				161.614		161.614									154%		154%
28	Sở Giáo dục- Đào tạo	812.248		812.248				555.579		555.579									68%		68%
29	Sở Y tế	198.538		198.538				125.612		125.612									63%		63%
30	Bảo hiểm Y tế HS, SV	18.858		18.858				12.090		12.090									64%		64%
31	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	5.000		5.000				1.492		1.492									30%		30%
32	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	234.124	8.000	226.124				217.323	245	217.078									93%	3%	96%
33	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	230.694	37.305	193.389				194.921	16.621	178.300									84%	45%	92%
34	Sở Tài nguyên - Môi trường	173.852	3.570	170.282				109.093	2.587	106.506									63%	72%	63%
35	Quỹ Bảo vệ Môi trường	23.000		23.000				23.000		23.000									100%		100%
36	Sở Thông tin -Truyền thông	46.949	1.169	45.780				39.764	900	38.864									85%	77%	85%
37	Sở Nội vụ	63.473	500	62.973				40.230	428	39.802									63%	86%	63%
38	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	9.340		9.340				8.747		8.747									94%		94%
39	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	10.214		10.214				11.234		11.234									110%		110%
40	Tỉnh Đoàn	32.345		32.345				32.146		32.146									99%		99%
41	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.450		10.450				6.566		6.566									63%		63%
42	Hội Nông dân	8.961		8.961				7.660		7.660									85%		85%
43	Hội Cựu Chiến binh	3.679		3.679				2.773		2.773									75%		75%
44	Hội Chữ thập đỏ	3.616		3.616				3.135		3.135									87%		87%
45	Hội Văn học Nghệ thuật	7.157		7.157				5.867		5.867									82%		82%
46	Hội Đông Y	796		796				708		708									89%		89%
47	Hội Người mù	807		807				891		891									110%		110%
48	Câu lạc bộ Hưu trí	1.279		1.279				1.031		1.031									81%		81%
49	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	837		837				977		977									117%		117%
50	Hội Liên hiệp các hội KHKT	3.860		3.860				3.186		3.186									83%		83%
51	Hội Người cao tuổi	424		424				351		351									83%		83%
52	Liên minh các Hợp tác xã	2.702		2.702				2.045		2.045									76%		76%
53	Bộ Chỉ huy Quân sự	191.720	121.720	70.000				227.958	137.375	90.583									119%	113%	129%
54	Công an tỉnh	313.072	251.181	61.891				519.304	376.400	142.904									166%	150%	231%
55	Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh	4.602.315	4.602.315	-				1.713.703	1.711.959	1.744									37%	37%
56	Báo Bình Dương	81	81					0											0%	0%
57	Bệnh viện y học cổ truyền	994	994					816	816										82%	82%
58	Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương	10.000	10.000					1.502	1.502										15%	15%
59	UBND TP Dĩ An	632.436	632.436					352.215	352.215										56%	56%
	- Nguồn NSĐP	591.051	591.051					296.637	296.637										50%	50%
	- Nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	41.385	41.385					55.578	55.578										134%	134%
60	Bệnh viện đa khoa tỉnh	16.511	16.511					21.828	21.828										132%	132%
61	Bệnh viện phục hồi chức năng	656	656					146	146										22%	22%
62	Đài PTTH Bình Dương	99.752	99.752					3.368	3.368										3%	3%
63	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương	746	746					114	114										15%	15%
64	UBND huyện Phú Giáo	247.387	247.387					217.796	217.796										88%	88%
65	UBND TP Thuận An	298.507	298.507					244.843	244.843										82%	82%
66	Trung tâm đầu tư, khai thác TL và nước sạch nông thôn	16.230	16.230					16.306	16.306										100%	100%
67	UBND TX Bến Cát	208.458	208.458					130.537	130.537										63%	63%
68	UBND huyện Bàu Bàng	158.357	158.357					185.804	185.804										117%	117%
69	UBND huyện Dầu Tiếng	123.412	123.412					51.393	51.393										42%	42%
70	UBND TP Thủ Dầu Một	454.718	454.718					385.200	385.200										85%	85%
71	UBND TX Tân Uyên	326.270	326.270					316.316	316.316										97%	97%
72	UBND huyện Bắc Tân Uyên	335.973	335.973					193.996	193.996										58%	58%
73	Trung tâm Khuyến nông	0						100	100
74	Công ty CP Nước Môi trường Bình Dương	2.628.744	2.628.744					1.852.850	1.852.850										70%	70%
	- Nguồn NSĐP	792.349	792.349					202.792	202.792										26%	26%
	- Nguồn vốn ODA và vay lại của CP (nguồn 53+54)	1.836.395	1.836.395					1.650.058	1.650.058										90%	90%
75	Hỗ trợ các đơn vị	14.437		14.437				43.935		43.935									304%		304%
76	Hội Nhà báo	110		110				110		110									100%		100%
77	Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Thị xã Dĩ An (Kho bạc hạch toán)	0						30		30
II	GTGC TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	0						897	897
III	CHI HỖ TRỢ VỐN CÁC QUỸ	150.000	150.000					116.100	116.100										77%	77%
IV	CHI HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP	20	20					3	3										15%	15%
V	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	54.900				54.900		0											0%
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	0						0
VII	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	440.000					440.000	0											0%
VIII	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0						0
IX	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	582.218			582.218			719.783									719.783		124%			124%
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0						7.285.265								7.285.265
XI	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	0						7.381										7.381

* Ghi chú: Số liệu quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh 17.033.022 triệu đồng chưa bao gồm: số chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 3.371.620 triệu đồng. Chi đầu tư phát triển 6.524.415 triệu đồng bao gồm: GTGC vốn ODA (Dự toán: 643.080 triệu đồng, Quyết toán: 456.781 triệu đồng); Vốn vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (Dự toán: 1.193.200 triệu đồng, Quyết toán: 1.193.277 triệu đồng).

Biểu mẫu số 55

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Chi đầu tư phát triển khác	So sánh (%)
STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	Chi đầu tư phát triển khác	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=2/1
	TỔNG SỐ	11.145.339	6.524.415	911.611	49	158.654	376.400	873.972	125.816	6.224	1.019	1.858.461	2.066.765	1.843.516	2.422	21.874	1.902	4.669	117.000	59%
A	VỐN XDCB	10.995.319	6.407.415	911.611	49	158.654	376.400	873.972	125.816	6.224	1.019	1.858.461	2.066.765	1.843.516	2.422	21.874	1.902	4.669		58%
I	Nguồn vốn NSNN	9.158.924	4.757.357	911.611	49	158.654	376.400	873.972	125.816	6.224	1.019	208.403	2.066.765	1.843.516	2.422	21.874	1.902	4.669		52%
1	Sở Thông tin và Truyền thông	1.169	900													900				77%
2	Sở VH-TT-DL	37.305	16.621						15.703		919									45%
3	Báo Bình Dương	81																		0%
4	Bệnh viện Y học cổ truyền	994	816					816												82%
5	Liên đoàn Lao động tỉnh BD	10.000	1.502						1.502											15%
6	UBND thị xã Dĩ An	632.436	352.215	168.505					35.782		100		147.828	147.828						56%
7	Văn phòng Tỉnh ủy	365	189													189				52%
8	Sở Xây dựng	14.600	16.873													16.873				116%
9	BVĐK tỉnh	16.511	21.828					21.828												132%
10	Bệnh viện Phục hồi chức năng	656	146					146												22%
11	Đài PTTH BD	99.752	3.368							3.368										3%
12	Trường CĐ Y tế	2.000	2.001	2.001																100%
13	Trường ĐH TDM	250	212	212																85%
14	Sở KH&ĐT	2.300	2.832													2.832				123%
15	Sở LĐ - TBXH	8.000	245	245																3%
16	Sở TN&MT	3.570	2.587									2.587								72%
17	Sở Khoa học và Công nghệ	150	49		49															33%
18	Sở Nội vụ	500	428													428				86%
19	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương	746	114					114												15%
20	UBND huyện Phú Giáo	247.387	217.796	49.306									168.491	168.238						88%
21	UBND thị xã Thuận An	298.507	244.843	244.343									500	500						82%
22	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	4.602.315	1.711.959	123				612.587	6.746	2.856		3.346	1.080.148	1.042.902			1.485	4.669		37%
23	Trung tâm đầu tư, khai thác TL và nước sạch nông thôn	16.230	16.306										16.306							100%
24	UBND Thị xã Bến Cát	208.458	130.537	105.869					14.531				10.138	9.225	615					63%
25	UBND huyện Bàu Bàng	158.357	185.804	17.998				127.156	24.531				15.968	15.968		151				117%
26	UBND huyện Dầu Tiếng	123.412	51.393	16.156									35.237	35.237						42%
27	Tỉnh Đoàn Bình Dương
28	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	121.720	137.375			137.375														113%
29	Công an tỉnh Bình Dương	251.181	376.400				376.400													150%
30	UBND TP Thủ Dầu Một	454.718	385.200	65.647		21.279							297.857	297.235			417			85%
31	UBND TX Tân Uyên	326.270	316.316	143.185				103.252	715				69.165	65.483						97%
32	UBND huyện Bắc Tân Uyên	335.973	193.996	98.022				8.074	26.307				61.093	60.861	232	500				58%
33	Công ty CP Nước - MT Bình Dương	792.349	202.792									195.741	7.051							26%
34	Trung tâm khuyến nông		100										100		100
35	Sở NN & PTNT tỉnh Bình Dương	390.662	163.573									6.729	156.844		1.475					42%
36	Sở Công thương		39										39	39
II	Nguồn vốn ODA	1.836.395	1.650.058									1.650.058								90%
1	Công ty CP Nước - MT BD	1.836.395	1.650.058									1.650.058								90%
	Nguồn 53	643.117	456.781									456.781								71%
	Nguồn 54	1.193.277	1.193.277									1.193.277								100%
	Nguồn 53 bổ sung
B	GTGC TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT		897																897
C	CHI HỖ TRỢ VỐN CÁC QUỸ	150.000	116.100																116.100	77%
D	CHI HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO DOANH NGHIỆP	20	3																3	15%

Ghi chú:

- Dự toán vốn XDCB năm 2019 bao gồm dự toán được phép kéo dài từ năm 2018 chuyển sang năm 2019 là 241.699 triệu đồng (có bao gồm 114 triệu đồng chuyển nguồn vốn ODA và vốn vay lại 2018 sang 2019).

Biểu mẫu số 56

PHỤ LỤC IX

QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	So sánh (%)
STT	Tên đơn vị	Dự toán	Quyết toán	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi khác	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= 2/1
	Tổng cộng	2.903.190	2.496.180	771.275	38.332	90.583	136.402	122.693	82.662	70.451	110.652	389.026	181.261	62.636	468.275	158.809	57.020	86%
1	Văn phòng HĐND tỉnh	13.475	10.845												10.845			80%
2	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội	750	555												555			74%
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	107.429	103.723									80.039			23.684			97%
4	Sở Ngoại vụ	8.532	31.470												18.415		13.055	369%
5	Sở Kế hoạch- Đầu tư	15.613	12.307												12.307			79%
6	Sở Tài chính	13.972	12.370												12.370			89%
7	Thanh tra tỉnh	10.641	14.043												14.043			132%
8	Trường Chính trị	25.237	14.770	14.770														59%
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	147.726	98.833	86.710	12.123													67%
10	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	35.562	36.630	36.150	480													103%
11	Trường Cao đẳng Y tế	4.900	3.617	3.617														74%
12	Trường CĐ nghề Việt Nam- Hàn Quốc	21.598	22.166	22.166														103%
13	Ban An toàn Giao thông	5.680	4.643												4.643			82%
14	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	800	657									657	657					82%
15	Trung tâm Đăng kiểm Tư nhân	2.460	1.565									1.565	1.565					64%
16	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	13.385	9.127					9.127										68%
17	Ban Quản lý KCN Việt Nam- Singgapore	3.293	2.738												2.738			83%
18	Quỹ Phát triển KHCN	22.040	8.446		8.144							302						38%
19	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương	233	3.099									3.099						1330%
20	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	124.920	89.099								44	61.793		61.793	27.262			71%
21	Sở Tư Pháp	17.276	8.791									1.756			7.035			51%
22	Sở Khoa học và Công nghệ	29.562	21.980		15.197										6.783			74%
23	Sở Công thương	36.769	30.147								1.224	15.983			12.940			82%
24	Sở Xây dựng	17.148	18.316									4.441			13.875			107%
25	Sở Giao thông- Vận tải	49.709	33.871									17.425	17.425		16.446			68%
26	Quỹ Bảo trì đường bộ	105.000	161.614									161.614	161.614					154%
27	Sở Giáo dục- Đào tạo	812.248	555.579	544.508											11.071			68%
28	Sở Y tế	198.538	125.612	16.388				97.285			1.176				10.763			63%
29	Bảo hiểm Y tế HS, SV	18.858	12.090					12.090										64%
30	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo	5.000	1.492					1.492										30%
31	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	226.124	217.078	35.009								4.628			18.632	158.809		96%
32	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	193.389	178.300	8.344	824			2.699	79.248	70.451		6.288			10.446			92%
33	Sở Tài nguyên - Môi trường	170.282	106.506								78.010	11.946			16.550			63%
34	Quỹ Bảo vệ Môi trường	23.000	23.000								23.000							100%
35	Sở Thông tin -Truyền thông	45.780	38.864	603	224							8.002			30.035			85%
36	Sở Nội vụ	62.973	39.802	3.010								1.500			35.292			63%
37	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	9.340	8.747												8.747			94%
38	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	10.214	11.234								251				10.983			110%
39	Tỉnh Đoàn	32.345	32.146						2.830			4.947		843	24.369			99%
40	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.450	6.566									516			6.050			63%
41	Hội Nông dân	8.961	7.660									781			6.879			85%
42	Hội Cựu Chiến binh	3.679	2.773								99				2.674			75%
43	Hội Chữ thập đỏ	3.616	3.135												3.135			87%
44	Hội Văn học Nghệ thuật	7.157	5.867						474						5.393			82%
45	Hội Đông Y	796	708												708			89%
46	Hội Người mù	807	891												891			110%
47	Câu lạc bộ Hưu trí	1.279	1.031												1.031			81%
48	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	837	977												977			117%
49	Hội Liên hiệp các hội KHKT	3.860	3.186		1.340						346				1.500			83%
50	Hội Người cao tuổi	424	351												351			83%
51	Liên minh các Hợp tác xã	2.702	2.045												2.045			76%
52	Bộ Chỉ huy Quân sự	70.000	90.583			90.583												129%
53	Công an tỉnh	61.891	142.904				136.402				6.502							231%
54	Ban Quản lý dự án tỉnh	-	1.744									1.744
55	Tỉnh ủy	70.383	75.812												75.812
56	Hỗ trợ các đơn vị	14.437	43.935														43.935
57	Hội Nhà báo	110	110						110
58	Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực Thị xã Dĩ An (Kho bạc hạch toán)		30														30

* Ghi chú: Dự toán các đơn vị dự toán chưa bao gồm nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

Biểu mẫu số 58

PHỤ LỤC X

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi ĐTPT	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Tổng số	Chi Giáo dục ĐTDN	Chi KH và CN	Tổng số	Chi Giáo dục-ĐTDN	Chi KH và CN (3)	Tổng số	Chi ĐTPT	Chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=9/3
	Tổng số	9.702.954	1.742.500	7.750.454	210.000	10.399.362	2.201.527	305.787	0	7.349.857	2.518.399	5.031	0	0	0	847.978	107%	126%	95%
1	TP Thủ Dầu Một	1.863.280	250.704	1.569.076	43.500	1.817.983	389.267	14.849		1.297.104	413.411	724				131.612	98%	155%	83%
2	Thị xã Thuận An	1.460.273	332.323	1.094.950	33.000	1.680.708	383.545	143.610		1.009.287	377.074	610				287.876	115%	115%	92%
3	Thị xã Dĩ An	1.293.918	321.208	943.710	29.000	1.392.824	376.823	62.357		902.598	397.467	0				113.403	108%	117%	96%
4	Thị xã Tân Uyên	1.039.329	174.688	844.141	20.500	1.163.372	212.989	2.425		866.302	299.244	379				84.081	112%	122%	103%
5	Huyện Bắc Tân Uyên	639.079	101.902	523.177	14.000	754.360	177.845	371		510.487	113.974	295				66.028	118%	175%	98%
6	Huyện Phú Giáo	893.584	128.954	745.630	19.000	997.160	165.981	0		803.387	245.995	424				27.792	112%	129%	108%
7	Thị xã Bến Cát	983.167	173.606	790.561	19.000	879.105	137.045	11.713		697.703	259.068	1.236				44.357	89%	79%	88%
8	Huyện Bàu Bàng	594.622	82.887	498.735	13.000	664.878	143.988	61.330		490.935	159.270	787				29.955	112%	174%	98%
9	Huyện Dầu Tiếng	935.702	176.228	740.474	19.000	1.048.973	214.045	9.132		772.054	252.896	576				62.874

Biểu mẫu số 59

PHỤ LỤC XI

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị:Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTM T quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTM T quốc gia			Tổng số	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+1 3	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	3.924.143	3.341.925	582.218	0	582.218	412.500	169.718	0	4.091.403	3.371.620	719.783	0	719.783	430.500	289.283	0	104%	101%	124%		124%	104%	170%
1	TP Thủ Dầu Một	508.899	435.034	73.865		73.865	30.000	43.865		509.819	435.034	74.785		74.785	30.000	44.785		100%	100%	101%		101%	100%	102%
2	Thị xã Thuận An	92.732		92.732		92.732	67.500	25.232		92.732	0	92.732		92.732	67.500	25.232		100%		100%		100%	100%	100%
3	Thị xã Dĩ An	89.223		89.223		89.223	65.000	24.223		124.026	29.695	94.331		94.331	65.000	29.331		139%		106%		106%	100%	121%
4	Thị xã Tân Uyên	510.836	419.716	91.120		91.120	73.000	18.120		520.460	419.716	100.744		100.744	73.000	27.744		102%	100%	111%		111%	100%	153%
5	Thị xã Bến Cát	327.128	244.993	82.135		82.135	65.000	17.135		332.128	244.993	87.135		87.135	70.000	17.135		102%	100%	106%		106%	108%	100%
6	Huyện Phú Giáo	751.143	711.274	39.869		39.869	30.500	9.369		819.143	711.274	107.869		107.869	32.500	75.369		109%	100%	271%		271%	107%	804%
7	Huyện Dầu Tiếng	762.842	680.726	82.116		82.116	68.000	14.116		772.842	680.726	92.116		92.116	78.000	14.116		101%	100%	112%		112%	115%	100%
8	Huyện Bàu Bàng	467.403	457.525	9.878		9.878	0	9.878		475.831	457.525	18.306		18.306	1.000	17.306		102%	100%	185%		185%		175%
9	Huyện Bắc Tân Uyên	413.937	392.657	21.280		21.280	13.500	7.780		444.422	392.657	51.765		51.765	13.500	38.265		107%	100%	243%		243%	100%	492%

Biểu mẫu số 60

PHỤ LỤC XII

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSĐP	Trong đó
STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSĐP	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Thu từ kết dư năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	13.851.706	5.770.611	3.371.620	0	781.703	3.927.772
1	TP Thủ Dầu Một	3.780.059	1.732.310	435.034	0	178.318	1.434.397
2	Thị xã Thuận An	2.087.373	1.306.927	0	0	195.393	585.053
3	Thị xã Dĩ An	1.326.046	987.561	29.695	0	167.724	141.066
4	Thị xã Tân Uyên	1.385.907	498.991	419.716	0	62.370	404.830
5	Thị xã Bến Cát	1.299.194	512.871	244.993	0	35.167	506.163
6	Huyện Phú Giáo	1.001.901	100.747	711.274	0	30.467	159.413
7	Huyện Dầu Tiếng	1.046.408	147.670	680.726	0	40.601	177.411
8	Huyện Bàu Bàng	878.688	199.266	457.525	0	36.045	185.852
9	Huyện Bắc Tân Uyên	1.046.130	284.268	392.657	0	35.618	333.587

Biểu mẫu số 61

PHỤ LỤC XIII

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019 (KHÔNG PHÁT SINH)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

14=4/1

15=5/2

16=6/3

PHỤ LỤC XIV

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	SHKB	Mã dự án	Tổng mức đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018			DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN			So sánh (%)
Số TT	Nội dung	SHKB	Mã dự án	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước	Tổng số	Ngoài nước	Trong nước
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=17/14	21=18/15	22=19/16
	TỔNG SỐ			64.317.820	7.408.514	56.909.306	22.833.849	3.146.554	19.687.295	22.833.849	3.146.554	19.687.295	12.737.819	643.117	12.094.701	8.608.942	456.781	8.152.161	68%	71%	67%
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH			64.317.820	7.408.514	56.909.306	22.833.849	3.146.554	19.687.295	22.833.849	3.146.554	19.687.295	10.995.319	643.117	10.352.201	6.407.415	456.781	5.950.634	58%	71%	57%
I	Vốn XDCB tập trung cấp tỉnh ghi kế hoạch 2019 vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết			50.452.817	0	50.452.817	16.882.172	0	16.882.172	16.882.172	0	16.882.172	9.117.539	0	9.117.539	4.690.339	0	4.690.339	51%		51%
*I.1*	*Vốn XDCB tập trung tỉnh QL*			*33.550.369*	0	*33.550.369*	*13.092.498*	0	*13.092.498*	*13.092.498*	0	*13.092.498*	*6.663.167*	0	*6.663.167*	*2.464.951*	0	*2.464.951*	37%		37%
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			2.291.737	0	2.291.737	1.006.795	0	1.006.795	1.006.795	0	1.006.795	390.662	0	390.662	163.573	0	163.573	42%		42%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7001487 - Trục thoát nước Chòm sao suối đởn (B)		7001487	991.060	0	991.060	864.450	0	864.450	864.450	0	864.450	31.400	0	31.400	28.781	0	28.781	92%		92%
	7001535 - Hệ thống thoát nước TT Dĩ An- KCN Tân Đông Hiệp (B)		7001535	898.731	0	898.731	92.923	0	92.923	92.923	0	92.923	350.000	0	350.000	133.312	0	133.312	38%		38%
	7678103 - Trạm chẩn đoán xét nghiệm và ĐT bệnh động vật BD		'7678103	58.247	0	58.247	199	0	199	199	0	199	1.500	0	1.500	511	0	511	34%		34%
	7681151 - Xây dựng cống kiểm soát triều rạch Bình Nhâm		7681151	284.670	0	284.670	300	0	300	300	0	300	1.750	0	1.750	953	0	953	54%		54%
	7019772- HT thủy lợi An Sơn - Lái Thiệu ( B)		7019772	57.770	0	57.770	48.923	0	48.923	48.923	0	48.923	12	0	12	11	0	11	93%		93%
	7747210 - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước Bình Hòa		7747210 CBĐT	1.258	0	1.258	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	5	0	5	0%		0%
	Nạo vét, gia cố Suối Cái từ thượng nguồn (đầu tuyến) đến sau cầu Thợ Ụt 100m		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0%		0%
	Nạo vét, gia cố Suối Cái và các tuyến suối còn lại từ sau cầu Thợ Ụt 100m đến sông Đồng Nai		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư			5.795	0	5.795	3.154	0	3.154	3.154	0	3.154	2.300	0	2.300	2.832	0	2.832	123%		123%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7641445 - Xây dựng CSDL doanh nghiệp tỉnh Bình Dương		7641445	5.795	0	5.795	3.154	0	3.154	3.154	0	3.154	2.300	0	2.300	2.832	0	2.832	123%		123%
3	Sở Khoa học - Công nghệ			5.344	0	5.344	3.265	0	3.265	3.265	0	3.265	150	0	150	49	0	49	33%		33%
	Khoa học công nghệ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7575359 - Đầu tư tăng cường NLKĐ và TN thuộc TTKTTCĐLCL		7.575.359	5.344	0	5.344	3.265	0	3.265	3.265	0	3.265	150	0	150	49	0	49	33%		33%
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội			151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
370	Bảo đảm xã hội			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mở rộng trung tâm giáo dục tạo việc làm tỉnh Bình Dương		7.719.988	151.000	0	151.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
5	Sở Tài nguyên và Môi trường			85.852	0	85.852	70.166	0	70.166	70.166	0	70.166	3.570	0	3.570	2.587	0	2.587	72%		72%
	Bảo vệ môi trường			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7577431 - Mua sắm trang thiết bị tăng cường năng lực Quan trắc		7577431	14.688	0	14.688	12.741	0	12.741	12.741	0	12.741	900	0	900	827	0	827	92%		92%
	7578712 - Xây dựng trạm thủy văn trên sông SG Phường Lái Thiêu		7578712	6.031	0	6.031	3.438	0	3.438	3.438	0	3.438	2.170	0	2.170	1.760	0	1.760	81%		81%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7013105 - HTCNTT Sở Tài nguyên môi trường		7013105	65.134	0	65.134	53.987	0	53.987	53.987	0	53.987	500	0	500	0	0	0	0%		0%
6	Sở Nội vụ			69.799	0	69.799	0	0	0	0	0	0	500	0	500	428	0	428	86%		86%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7779894 - Cải tạo tầng P 1 và HT chữa cháy tại tòa nhà TTHC		7.779.894	69.799	0	69.799	0	0	0	0	0	0	500	0	500	428	0	428	86%		86%
7	Đài Phát thanh - Truyền hình			436.642	0	436.642	139.914	0	139.914	139.914	0	139.914	99.752	0	99.752	3.368	0	3.368	3%		3%
	Phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7580346 - Thiết bị Trường quay nhà Bá Âm (B)		7580346	260.473	0	260.473	138.125	0	138.125	138.125	0	138.125	53.636	0	53.636	1.093	0	1.093	2%
	7602650 - Trụ sở làm việc Đài phát thanh - Truyền hình Bình Dương		7602650	176.169	0	176.169	1.789	0	1.789	1.789	0	1.789	46.116	0	46.116	2.275	0	2.275	5%		5%
8	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương			126.685	0	126.685	52.922	0	52.922	52.922	0	52.922	16.511	0	16.511	21.828	0	21.828	132%		132%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7497951 - DT trang TB y tế cho BV đa khoa tỉnh		7497951	51.553	0	51.553	31.915	0	31.915	31.915	0	31.915	12.200	0	12.200	18.460	0	18.460	151%		151%
	7444763 - MS trang TB y tế cho P Labo XN huyết học... BV đa khoa		7444763	24.928	0	24.928	19.094	0	19.094	19.094	0	19.094	750	0	750	135	0	135	18%		18%
	7588399 - CT SC khu mổ, X quang, khoa nhi ....... BV ĐK tỉnh		'7588399	44.930	0	44.930	108	0	108	108	0	108	500	0	500	303	0	303	61%		61%
	7588405 - MS Trang thiết bị nhánh C - Bệnh viện đa khoa tỉnh		7588405	2.043	0	2.043	1.722	0	1.722	1.722	0	1.722	61	0	61	12	0	12	19%		19%
	7588409 - Ứng dụng CNTT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh ( GĐ 2)		7588409	3.231	0	3.231	83	0	83	83	0	83	3.000	0	3.000	2.919	0	2.919	97%		97%
9	Bệnh viện điều dưỡng PHCN			16.053	0	16.053	12.387	0	12.387	12.387	0	12.387	656	0	656	146	0	146	22%		22%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Phục hồi chức năng		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0%		0%
	7318626 - Cải tạo SC bệnh viện phục hồi chức năng BD		7.318.626	10.986	0	10.986	8.331	0	8.331	8.331	0	8.331	110	0	110	52	0	52	47%		47%
	7402372 - Ứng dụng CNTT tại bệnh viện điều dưỡng và PHCN tỉnh BD		7.402.372	5.067	0	5.067	4.056	0	4.056	4.056	0	4.056	96	0	96	94	0	94	98%		98%
10	Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh BD			18.027	0	18.027	15.859	0	15.859	15.859	0	15.859	746	0	746	114	0	114	15%		15%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7583761 - Tăng cường NL phân tích kiểm nghiệm- TT kiểm nghiệm		7583761	18.027	0	18.027	15.859	0	15.859	15.859	0	15.859	746	0	746	114	0	114	15%		15%
11	Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bình Dương			101.892	0	101.892	84.254	0	84.254	84.254	0	84.254	2.000	0	2.000	2.001	0	2.001	100%		100%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7589094 - Trang TB trường cao đẳng y tế BD		7589094	101.892	0	101.892	84.254	0	84.254	84.254	0	84.254	2.000	0	2.000	2.001	0	2.001	100%
12	Trường Đại học Thủ Dầu Một			39.124	0	39.124	0	0	0	0	0	0	250	0	250	212	0	212	85%		85%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7806703 - ĐT trang TB PV cho Phòng TN, TH và NC ở khoa CNTT... điện ...		7.806.703	39.124	0	39.124	0	0	0	0	0	0	250	0	250	212	0	212	85%		85%
13	*UBND Thị xã Thuận An*			*210.859*	0	*210.859*	*143.963*	0	*143.963*	*143.963*	0	*143.963*	*1.820*	0	*1.820*	0	0	0	0%		0%
	*Các hoạt động kinh tế*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7007902 - XD Cầu Phú Long: HHM Đường vào cầu		7007902	210.859	0	210.859	143.963	0	143.963	143.963	0	143.963	820	0	820	0	0	0	0%		0%
	Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Văn Mên (Hương lộ 9) từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến cảng An Sơn, thị xã Thuận An		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Dự án giải phóng mặt bằng trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát, thị xã Thuận An		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
14	*UBND huyện Phú Giáo*			*127.209*	0	*127.209*	*50.109*	0	*50.109*	*50.109*	0	*50.109*	*3.563*	0	*3.563*	*3.483*	0	*3.483*	98%		98%
	*Các hoạt động kinh tế*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7243871 - XD mới Cầu Bến Thăng, huyện Phú Giáo BD		7243871	53.970	0	53.970	50.109	0	50.109	50.109	0	50.109	3.310	0	3.310	3.230	0	3.230	98%		98%
	7776805 - Xóa điện kế dùng chung trên địa bà huyện Phú Giáo		7.776.805	73.239	0	73.239	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253	100%		100%
15	Sở Xây dựng			18.549	0	18.549	3.902	0	3.902	3.902	0	3.902	14.600	0	14.600	16.873	0	16.873	116%		116%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7644033 - XD HTTT địa lý và các phần mền CN XD GĐ 2		7644033	18.549	0	18.549	3.902	0	3.902	3.902	0	3.902	14.600	0	14.600	16.873	0	16.873	116%		116%
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			219.764	0	219.764	83.695	0	83.695	83.695	0	83.695	37.305	0	37.305	16.611	0	16.611	45%		45%
	Văn hóa thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng tượng đài trung tâm, nhà bia (nội dung văn bia), các hạng mục công trình phục chế, tranh tượng, phù điêu Khu Di tích lịch sử Chiến khu Long Nguyên (Tượng đài Trung tâm Khu di tích Chiến khu Long Nguyên)		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	7024321 - Di tích LS nhà tù Phú Lợi (B)		7024321	46.959	0	46.959	40.947	0	40.947	40.947	0	40.947	5.000	0	5.000	0	0	0	0%		0%
	7251728 - NC CS vật chất Bảo Tàng tỉnh BD		7251728	80.000	0	80.000	372	0	372	372	0	372	1.500	0	1.500	181	0	181	12%		12%
	7251734 - Trùng tu, tôn tạo di tích khảo cổ Dốc Chùa		7251734	4.784	0	4.784	4.148	0	4.148	4.148	0	4.148	1.000	0	1.000	171	0	171	17%		17%
	7583010 - Trưng bày mỹ thuật khu DTLS rừng Kiến An		7583010	14.517	0	14.517	520	0	520	520	0	520	13.000	0	13.000	12.388	0	12.388	95%		95%
	7583016 - Trưng bày mỹ thuật khu tưởng niệm Chiến Khu Đ		7583016	30.500	0	30.500	239	0	239	239	0	239	10.000	0	10.000	395	0	395	4%		4%
	7583019 - Trùng tu, tu bổ , tôn tạo Đình Phú Long		7583019	15.176	0	15.176	10.789	0	10.789	10.789	0	10.789	3.205	0	3.205	2.558	0	2.558	80%		80%
	Thể dục thể thao			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7153393- Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bình Dương (dự án 1: hạ tầng kỹ thuật đường số 1, số 2, trục đường cảnh quan, san nền; Nhà thường trực (3 nhà)		7.153.393	26.521	0	26.521	26.680	0	26.680	26.680	0	26.680	2.000	0	2.000	0	0	0	0%		0%
	7770449 - TT huấn luyện Thể Thao tỉnh BD (DA 2 nhà luyện tập TDTT đa năng)		'7770449 CBĐT	267	0	267	0	0	0	0	0	0	500	0	500	178	0	178	36%		36%
	7770450 - Xây dựng TT Huấn luyện Thể Thao tỉnh BD- DA 4		'7770450 CBĐT	393	0	393	0	0	0	0	0	0	500	0	500	252	0	252	50%		50%
	7770451 - Xây dựng TT Huấn luyện Thể Thao tỉnh BD-DA 3		'7770451 BCĐT	647	0	647	0	0	0	0	0	0	500	0	500	489	0	489	98%		98%
17	Báo Bình Dương			4.993	0	4.993	0	0	0	0	0	0	81	0	81	0	0	0	0%		0%
	Văn hóa thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7614728 - ĐT Trang thiết bị phục vụ Báo Bình Dương điện tử gđ3		7614728	4.993	0	4.993	0	0	0	0	0	0	81	0	81	0	0	0	0%		0%
18	Sở Thông tin và Truyền thông			48.133	0	48.133	46.784	0	46.784	46.784	0	46.784	1.169	0	1.169	900	0	900	77%		77%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7603884 - Đầu tư cho TT CNTT và TT ... Trung tâm dữ liệu dự phòng		7603884	24.806	0	24.806	24.576	0	24.576	24.576	0	24.576	120	0	120	0	0	0	0%		0%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7600840 - DTNC Hạ tầng CNTT tòa nhà TTHC		7600840	23.327	0	23.327	22.208	0	22.208	22.208	0	22.208	1.049	0	1.049	900	0	900	86%		86%
19	Bệnh viện Y học cổ truyền			4.580	0	4.580	2.849	0	2.849	2.849	0	2.849	994	0	994	816	0	816	82%		82%
	Y tế, dân số và gia đình			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7582525 - C tạo khoa dược và khối HC BV Y học cổ truyền BD		7582525	4.580	0	4.580	2.849	0	2.849	2.849	0	2.849	994	0	994	816	0	816	82%		82%
20	Trung tâm Đầu tư – Khai thác nước sạch – Vệ sinh MTNT			124.759	0	124.759	69.008	0	69.008	69.008	0	69.008	16.230	0	16.230	16.306	0	16.306	100%		100%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7612918 -HT cấp nước TTNT xã Hiếu Liêm ( Bắc TU)		7612918	22.522	0	22.522	19.907	0	19.907	19.907	0	19.907	795	0	795	722	0	722	91%		91%
	7612920 - ĐT NCMR CT cấp nước TTNT xã Lạc An ( Bắc TU)		7612920	32.930	0	32.930	29.290	0	29.290	29.290	0	29.290	1.310	0	1.310	1.309	0	1.309	100%		100%
	7612938 - HT cấp nước TTNT xã Tam Lập ( PG)		7612938	20.827	0	20.827	19.311	0	19.311	19.311	0	19.311	760	0	760	740	0	740	97%		97%
	7723914 - MR tuyến ống CN nước sạch xã Minh Hòa, Minh Tân, Định An, -H Dầu Tiếng		'7723914	11.524	0	11.524	300	0	300	300	0	300	9.135	0	9.135	9.257	0	9.257	101%		101%
	7723915 - MR tuyến ống cấp nước sạch huyện xã Trừ Văn Thố -H Bàu Bàng		7.723.915	5.100	0	5.100	200	0	200	200	0	200	3.930	0	3.930	4.051	0	4.051	103%		103%
	7758943 - ĐT LĐ TB quan trắc giám sát tự động TT tại trạm CN		7.758.943	31.856	0	31.856	0	0	0	0	0	0	300	0	300	228	0	228	76%		76%
21	Văn phòng Tỉnh ủy			17.902	0	17.902	16.420	0	16.420	16.420	0	16.420	365	0	365	189	0	189	52%		52%
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7561640 - XD TTTH DL tỉnh ủy phần mêm ĐT cho các CQ Đảng		7561640	17.902	0	17.902	16.420	0	16.420	16.420	0	16.420	365	0	365	189	0	189	52%		52%
22	Liên đoàn lao động Tỉnh			69.913	0	69.913	510	0	510	510	0	510	10.000	0	10.000	1.502	0	1.502	15%		15%
	Văn hóa thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7650647 - TTVH Công nhân lao động tx Bến Cát		7650647	69.913	0	69.913	510	0	510	510	0	510	10.000	0	10.000	1.502	0	1.502	15%		15%
23	UBND thị xã Tân Uyên			618.170	0	618.170	240.607	0	240.607	240.607	0	240.607	78.470	0	78.470	40.471	0	40.471	52%		52%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7772313 - Xây dựng kè chống sạt lỡ cù lao Rùa ( VT cổ rùa)		7.772.313	79.775	0	79.775	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300	100%		100%
	7339305 - DA NC, MR Đường ĐT 747B đoạn (M Ô Cù, Thủ biên,Cổng Xanh (B)		7339305	325.046	0	325.046	240.607	0	240.607	240.607	0	240.607	3.000	0	3.000	13.858	0	13.858	462%		462%
	Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT747a đoạn từ Thái Hòa đến Uyên Hưng		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	Giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng ĐT742 đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070	0	1.070	0	0	0	0%		0%
	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7718685 - Trường trung học phổ thông Thái Hòa ( Tân Uyên)		7.718.685	213.349	0	213.349	0	0	0	0	0	0	74.000	0	74.000	26.313	0	26.313	36%		36%
24	UBND huyện Bắc Tân Uyên			1.447.291	0	1.447.291	21.981	0	21.981	21.981	0	21.981	195.973	0	195.973	61.593	0	61.593	31%		31%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7705496 - ĐT xây dựng các tuyến đường nhánh và CSHTPT trong khu TTHC và TĐC H. Bắc TU		7705496	181.848	0	181.848	100	0	100	100	0	100	42.673	0	42.673	617	0	617	1%		1%
	7618740 - Đường trục chính TTHC và HTKTĐC huyện Bắc Tân Uyên		7618740	160.479	0	160.479	2.616	0	2.616	2.616	0	2.616	150.000	0	150.000	60.128	0	60.128	40%		40%
	7565949 - ĐT CSHTKT PV PT vùng cây ăn quả có múi xã Hiếu Liêm Bắc TU		7565949	36.091	0	36.091	19.266	0	19.266	19.266	0	19.266	1.500	0	1.500	232	0	232	15%		15%
	7783476 - XD dựng đường từ Tân Thành ... Tam Lập thuộc tuyến tạo lực BTU-PG-BB		7.783.476	724.973	0	724.973	0	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	117	0	117	11%		11%
25	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7782926 - Trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên		7.782.926	343.900	0	343.900	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
	Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng khu Căn cứ Hậu cầu Kỹ thuật tại huyện Bắc Tân Uyên		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
26	Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh			2.271.636	0	2.271.636	1.459.205	0	1.459.205	1.459.205	0	1.459.205	792.349	0	792.349	202.552	0	202.552	26%		26%
	Bảo vệ môi trường			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực Bến Cát		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải khu vực phường Uyên Hưng và phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0%		0%
	7306396 - Cải thiện MTN NBD GĐ II ( TN & XLNT S. hoạt đô thị NBD (A)		7306396	0	0	0	484.880	0	484.880	484.880	0	484.880	410.615	0	410.615	14.135	0	14.135	3%		3%
	7502964 - HT thoát nước và xử lý nước thải khu vực TX Dĩ An		7502964	0	0	0	232.184	0	232.184	232.184	0	232.184	255.204	0	255.204	115.215	0	115.215	45%		45%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7155708 - HTTN ngoài khu CN An Tây, Mai Trung, V Hương 2 (B)		7155708	333.103	0	333.103	154.821	0	154.821	154.821	0	154.821	63.965	0	63.965	6.949	0	6.949	11%		11%
	7333723 - Cấp nước Nam TDM mở rộng CS 45.000m3/ngày đêm (B)		7333723	151.711	0	151.711	66.935	0	66.935	66.935	0	66.935	2.000	0	2.000	102	0	102	5%		5%
	Bảo vệ môi trường			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7362603 - Thoát nước và xử lý nước thải khu vực DAn, TA,TU		7362603	893.411	0	893.411	520.385	0	520.385	520.385	0	520.385	565	0	565	15.511	0	15.511	2746%		2746%
	7362603 - Thoát nước và xử lý nước thải khu vực DAn, TA,TU		7.362.603	893.411	0	893.411	0	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000	49.201	0	49.201	85%		85%
	7362603 - Thoát nước và xử lý nước thải khu vực DAn, TA,TU		7.362.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	0	1.440
27	*Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh*			*232.237*	0	*232.237*	*61.424*	0	*61.424*	*61.424*	0	*61.424*	*121.720*	0	*121.720*	*137.375*	0	*137.375*	113%		113%
	220190002 - Xây dựng nhà ăn cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BD		7004686 '220190002	14.999	0	14.999	0	0	0	0	0	0	200	0	200	152	0	152	76%		76%
	220160018 - TT giáo dục quốc phòng- an ninh trường QS- ĐP		7004686 '220160018	153.031	0	153.031	34.443	0	34.443	34.443	0	34.443	93.000	0	93.000	100.496	0	100.496	108%		108%
	220160019 - XD các hạng mục PV SH và LV ban CHQS Bàu Bàng		7004686 '220160019	26.264	0	26.264	10.936	0	10.936	10.936	0	10.936	10.720	0	10.720	14.533	0	14.533	136%		136%
	220160020 - XD các HM PV sinh hoạt và LV ban CHQS Bắc Tân Uyên		7004686 '220160020	34.995	0	34.995	16.011	0	16.011	16.011	0	16.011	14.950	0	14.950	19.584	0	19.584	131%		131%
	220170007 - UD CNTT Trong TH NV Quân sự QP của LLVT tỉnh BD		7004686 '220170007	2.949	0	2.949	34	0	34	34	0	34	2.850	0	2.850	2.609	0	2.609	92%		92%
28	*Công an tỉnh*			*1.281.473*	0	*1.281.473*	*668.074*	0	*668.074*	*668.074*	0	*668.074*	*251.181*	0	*251.181*	*366.869*	0	*366.869*	146%		146%
	Triển khai hệ thống camera quan sát an ninh trong thành phố mới Bình Dương và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Dương		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Hệ thống kiểm soát an ninh các Cơ sở giam giữ		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng văn phòng điện tử tại Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520	0	1.520	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Mua sắm trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ ứng cứu sự cố cháy nổ giai đoạn 2		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Mua sắm trang thiết bị, phương tiện cho Đội Cảnh sát PCCC khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (Phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một)		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin vô tuyến bộ đàm kỹ thuật số UHF phục vụ công tác PCCC và CNCH tỉnh Bình Dương.		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	Đầu tư xây dựng hệ thống Camera quan sát cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	317	0	0	0	0%		0%
	Xây dựng Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực Thanh Phước		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0			0%
	220190004- Dự án Thiết bị nội thất Nhà làm việc chính Công an tỉnh.		7004692 '220190004	44.672	0	44.672	0	0	0	0	0	0	825	0	825	322	0	322			39%
	220190001 - Cơ sở Làm việc Công An TP Thủ Dầu Một		7004692 '220190001	203.500	0	203.500	0	0	0	0	0	0	1.665	0	1.665	1.549	0	1.549			93%
	220190003 - Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến		7004692 '220190003	21.087	0	21.087	0	0	0	0	0	0	500	0	500	321	0	321	64%		64%
	220130008 - Nhà khách công vụ Công An tỉnh Bình Dương		7004692 '220130008	78.979	0	78.979	26.959	0	26.959	26.959	0	26.959	14.786	0	14.786	18.053	0	18.053	122%		122%
	220160007 - XD, Cải tạo NC và MR Nhà tạm giữ Công An TX Thuận An (B)		7004692 '220160007	52.484	0	52.484	29.528	0	29.528	29.528	0	29.528	11.549	0	11.549	21.541	0	21.541	187%		187%
	220160008 - XD, CT, NC và MR nhà tạm giữ công an TX Dầu Tiếng (C)		7004692 '220160008	37.032	0	37.032	26.757	0	26.757	26.757	0	26.757	6.460	0	6.460	9.557	0	9.557	148%		148%
	220160009 - XD, CT, NC và MR nhà tạm giữ của Công An TX Bến Cát		7004962 '220160009	34.324	0	34.324	23.808	0	23.808	23.808	0	23.808	7.584	0	7.584	12.213	0	12.213	161%		161%
	220160010 - XD, CT, NC và MR nhà tạm giữ của Công An TP TDM (B)		7004692 '220160010	46.688	0	46.688	27.815	0	27.815	27.815	0	27.815	9.902	0	9.902	12.814	0	12.814	129%		129%
	220160012 - Trụ sở làm việc Công an Phường Hòa Lợi		7004692 '220160012	9.871	0	9.871	8.640	0	8.640	8.640	0	8.640	91	0	91	90	0	90	99%		99%
	220160013 - Mua sắm phương tiện, TB N. Vụ chuyên dùng C.An tỉnh		7004692 '220160013	44.673	0	44.673	40.230	0	40.230	40.230	0	40.230	147	0	147	146	0	146	99%		99%
	220160014 - Nhà làm việc chính Công an tỉnh Bình Dương		7004692 '220160014	279.000	0	279.000	179.687	0	179.687	179.687	0	179.687	95.798	0	95.798	118.768	0	118.768	124%		124%
	220160016 - MS TB PT chữa cháy và CNCH các đội CSPC và CC khu vực		'7004692 '220160016	141.079	0	141.079	132.581	0	132.581	132.581	0	132.581	560	0	560	1.264	0	1.264	226%		226%
	220160017 - Mua sắm trang thiết bị PV CT ứng cứu sự cố cháy, nổ		7004692 '220160017	204.597	0	204.597	101.889	0	101.889	101.889	0	101.889	88.840	0	88.840	156.914	0	156.914	177%		177%
	220130009 - Trường bắn súng ngắn kết hợp Hội trường 500 chỗ CA BD		7004692 '220130009	69.246	0	69.246	63.882	0	63.882	63.882	0	63.882	2.307	0	2.307	4.476	0	4.476	194%		194%
	220180002 - Kè chắn đất chống sạt lỡ mái taly trại giam TTHL CA BD		7004692 '220180002	14.242	0	14.242	6.297	0	6.297	6.297	0	6.297	5.030	0	5.030	8.840	0	8.840	176%		176%
29	Ban QLDA ĐTXD tỉnh			18.171.171	0	18.171.171	6.663.401	0	6.663.401	6.663.401	0	6.663.401	4.128.403	0	4.128.403	1.255.839	0	1.255.839	30%		30%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7677567 - XD cầu bắc qua sông ĐN. D án 1: XD đg dẫn vc phía BD		7.677.567	142.977	0	142.977	741	0	741	741	0	741	84.000	0	84.000	882	0	882	1%		1%
	7678104 - XD cầu bắc qua sông ĐN. D a1n: XD cầu vượt sông Đ. Nai		'7678104 CBĐT	CBĐT	0		1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	4.500	0	4.500	514	0	514	11%		11%
	7203979 - NC, MR đường DT 748 đoạn ngã tư Phú Thứ vành đai Bắc MP		'7203979 CBĐT	CBĐT	0		0	0	0	0	0	0	1.155	0	1.155	562	0	562	49%		49%
	7742167 - Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương		' 7742167 CBĐT	CBĐT	0		0	0	0	0	0	0	6.800	0	6.800	0	0	0	0%		0%
	7780037 - NC đường DT 746 đoạn từ cầu Gõ đến Bến đò Hiếu Liêm		7780037 CBĐT	CBĐT	0		0	0	0	0	0	0	91	0	91	88	0	88	97%		97%
	7780036 - Nâng cấp, mở rộng đường DT 741B		7780036 CBĐT	CBĐT	0		0	0	0	0	0	0	1.780	0	1.780	66	0	66	4%		4%
	7780942 - NC, mở rộng đường DT 746 đoạn ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa		7780942 CBĐT	CBĐT	0		0	0	0	0	0	0	2.525	0	2.525	220	0	220	9%		9%
	7741189 - Xây dựng đường và cầu Vàm Tư		7.741.189	241.932	0	241.932	0	0	0	0	0	0	2.750	0	2.750	1.734	0	1.734	63%		63%
	7745601 - XD dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh		7.745.601	369.982	0	369.982	0	0	0	0	0	0	1.945	0	1.945	1.499	0	1.499	77%		77%
	7620900 - XD bờ kè chống SL sông Đồng Nai từ cầu rạch tre... (GĐ 2)		7620900	336.720	0	336.720	2.262	0	2.262	2.262	0	2.262	197.500	0	197.500	6.556	0	6.556	3%		3%
	7276846 - NC, MR đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Đài liệt sĩ TPK		7276846	534.080	0	534.080	43.841	0	43.841	43.841	0	43.841	483.565	0	483.565	72.115	0	72.115	15%		15%
	7626481 - GPMB Đường tạo lực BTU-PG-BB, dự án TTHC BB, BTU		7626481	1.053.596	0	1.053.596	40.851	0	40.851	40.851	0	40.851	644.712	0	644.712	225.521	0	225.521	35%		35%
	7577422 - XD Đường Thủ Biên -Đất Cuốc với quy mô 4 làn xe		7577422	293.128	0	293.128	7.745	0	7.745	7.745	0	7.745	123.340	0	123.340	7.183	0	7.183	6%		6%
	7251485 - XD bờ kè... từ cầu rạch tre đến thị ủy TX Tân Uyên		7251485	293.489	0	293.489	230.941	0	230.941	230.941	0	230.941	1.900	0	1.900	635	0	635	33%		33%
	7038345 - BT, H trợ, TĐC đường cao tốc Mỹ Phước -Tân Vạn (A)		7038345	1.723.842	0	1.723.842	1.122.826	0	1.122.826	1.122.826	0	1.122.826	50.981	0	50.981	4.412	0	4.412	9%		9%
	7004036 - Đường ĐT 744 đoạn Cầu Ông Cộ Km 12		7004036	189.730	0	189.730	132.417	0	132.417	132.417	0	132.417	800	0	800	0	0	0
	7004370 - Đường DT 744 ( Cầu Ô. Cộ-NM mủ Bến Súc) (B)		7004370	680.936	0	680.936	579.706	0	579.706	579.706	0	579.706	86.235	0	86.235	87.250	0	87.250	*101%*		*101%*
	7357539 - NC, MR đường ĐT 747a Cổng xanh Tân Uyên		7357539	509.396	0	509.396	300.563	0	300.563	300.563	0	300.563	120.909	0	120.909	10.869	0	10.869	9%		9%
	7226116 - Đường từ ngã ba Mười Muộn- ngã 3 Tân Thành (B)		7226116	764.482	0	764.482	573.282	0	573.282	573.282	0	573.282	40.000	0	40.000	25.344	0	25.344	63%		63%
	7568169 - Giải phóng MB đường Mỹ Phước - Bàu Bàng đoạn 7BKCN		7568169	592.682	0	592.682	298.758	0	298.758	298.758	0	298.758	120.485	0	120.485	29.191	0	29.191	24%		24%
	7569781 - GPMB CT NC,MR Đường ĐT 743 Miếu O Cù Sóng Thần		7569781	1.051.659	0	1.051.659	447.737	0	447.737	447.737	0	447.737	593.599	0	593.599	398.060	0	398.060	67%		67%
	7577426 - Giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc		7577426	384.622	0	384.622	167.808	0	167.808	167.808	0	167.808	151.520	0	151.520	163.134	0	163.134	108%		108%
	7300799 - XD đường ven sông Sài Gòn ( Bình Nhâm- Châu văn Tiếp) (B)		7300799	131.572	0	131.572	103.123	0	103.123	103.123	0	103.123	11.500	0	11.500	446	0	446	4%		4%
	7231793 - Cải tạo nút giao thông ngã 4 Sở Sao (C)		7231793	63.249	0	63.249	58.721	0	58.721	58.721	0	58.721	600	0	600	864	0	864	144%		144%
	7341647 - Giao lộ ngã tư Phú Thứ ĐT 744,748 Phú An - An Tây (B)		7341647	111.621	0	111.621	98.623	0	98.623	98.623	0	98.623	4.088	0	4.088	4.535	0	4.535	111%		111%
	7471541 - XD đường nối từ cầu Thới An đến giáp ĐT 748, TX BC		7471541	106.067	0	106.067	75.740	0	75.740	75.740	0	75.740	230	0	230	854	0	854	371%		371%
	7004366 - NC, MR Đường Nguyễn Chí Thanh dai 5.947m TX TDM- BD		7004366	168.659	0	168.659	139.731	0	139.731	139.731	0	139.731	155	0	155	155	0	155	100%		100%
	7033703 - Trục thoát nước Bưng Bịp Suối Cát		7033703	726.542	0	726.542	430.116	0	430.116	430.116	0	430.116	187.350	0	187.350	37.105	0	37.105	20%		20%
	7001480 - Trục thoát nước Suối giữa TP TDM		7001480	598.218	0	598.218	98.442	0	98.442	98.442	0	98.442	4.724	0	4.724	2.941	0	2.941	62%		62%
	7585305 - Kho lưu trữ Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh BD		'7585305	169.051	0	169.051	300	0	300	300	0	300	1.000	0	1.000	311	0	311	31%		31%
	7390136 - Hạ tầng kỷ thuật khu TĐC liên kế		7390136	39.402	0	39.402	23.063	0	23.063	23.063	0	23.063	700	0	700	466	0	466	67%		67%
	7502439 - Khu tái định cư Phú Chánh		7502439	14.774	0	14.774	11.715	0	11.715	11.715	0	11.715	15	0	15	252	0	252	1679%		1679%
	7333110 - Nâng cấp mở rộng đường 7A huyện Bến cát (B)		7.333.110	828.183	0	828.183	569.635	0	569.635	569.635	0	569.635	350	0	350	345	0	345	99%		99%
	7183494- XD mới cầu Thới An qua sông Thị Tính		7.183.494	275.544	0	275.544	226.603	0	226.603	226.603	0	226.603	25	0	25	0	0	0	0%		0%
	*Sự nghiệp văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7157025 - Khu tưởng niệm chiến khu Đ (B)		7157025	391.825	0	391.825	94.667	0	94.667	94.667	0	94.667	152.000	0	152.000	5.953	0	5.953	4%		4%
	7751380 - XD hạ tầng ... DA trùng tu , tôn tạo DT Sổ CH tiền phương chiến dịch HCM GĐ2		7.751.380	41.990	0	41.990	0	0	0	0	0	0	974	0	974	746	0	746	77%		77%
	7804216 - XD hoàn chỉnh KVVH tưởng niệm KDTLS chiến khu Long Nguyên		'7804216 CBĐT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	0	838	47	0	47	6%		6%
	*Phát thanh, truyền hình, thông tấn*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7001974 - Trường quay-Đài PTTH Bình Dương (B)		7001974	189.429	0	189.429	166.227	0	166.227	166.227	0	166.227	3.780	0	3.780	2.856	0	2.856	76%		76%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7253179 - Bệnh viện đa khoa 1500 giường tỉnh BD		7.253.179	2.318.639	0	2.318.639	38.393	0	38.393	38.393	0	38.393	496.424	0	496.424	16.147	0	16.147	3%		3%
	7390137 - Các trục GT chính thuộc QHXD các BV và một số CT khác		7390137	369.241	0	369.241	131.170	0	131.170	131.170	0	131.170	97.000	0	97.000	89.348	0	89.348	92%		92%
	7397335 - Bồi thường, HT và tái ĐC cho khu QH XD các bệnh viện		7397335	167.052	0	167.052	140.589	0	140.589	140.589	0	140.589	1.000	0	1.000	9.795	0	9.795	980%		980%
	7002650 - Bệnh viện Lao (B)		7002650	276.881	0	276.881	152.129	0	152.129	152.129	0	152.129	460	0	460	797	0	797	173%		173%
	7342065 - CS HT PV Bệnh viện lao, Tâm thần và khu TĐC		7342065	57.062	0	57.062	33.432	0	33.432	33.432	0	33.432	3.000	0	3.000	2.195	0	2.195	73%		73%
	7385877 - Bồi thường, HT và TĐC XD Bệnh viện Lao- Tâm Thần		7.385.877	43.357	0	43.357	37.290	0	37.290	37.290	0	37.290	153	0	153	153	0	153	100%		100%
	7466394 - HTKT tổng thể ( thuộc khu QH chi tiết 1/500 BV đa khoa)		7466394	146.984	0	146.984	18.257	0	18.257	18.257	0	18.257	97.000	0	97.000	34.736	0	34.736	36%		36%
	7638237 - Thiết bị bệnh viện đa khoa 1.500 giường		'7638237	779.882	0	779.882	1.413	0	1.413	1.413	0	1.413	5.000	0	5.000	777	0	777	16%		16%
	7685629 - Trạm xử lý nước thải cho các Bệnh viện thuộc khu QH XD các BV và một số CTNN		7685629	144.074	0	144.074	741	0	741	741	0	741	36.207	0	36.207	160	0	160	0%		0%
	7466397 - Khối KTTT và nhà quàn (thuộc khu QH 1/500 BV ĐK 1500)		7466397	392.936	0	392.936	1.217	0	1.217	1.217	0	1.217	234.150	0	234.150	2.496	0	2.496	1%		1%
	*Bảo đảm xã hội*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7075314 - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (cơ sở 1) (C)		7075314	84.447	0	84.447	59.535	0	59.535	59.535	0	59.535	415	0	415	1.485	0	1.485	358%		358%
	*Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7589964 - XD Trung tâm lưu trũ tập trung tỉnh		7589964	371.238	0	371.238	1.898	0	1.898	1.898	0	1.898	66.000	0	66.000	4.038	0	4.038	6%		6%
	*Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng Kho lưu trữ Tỉnh ủy.		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	Khu hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ Trung tâm hành chính tỉnh		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073	0	2.073	0	0	0	0%		0%
30	UBND thị xã Dĩ An			1.590.666	0	1.590.666	72.207	0	72.207	72.207	0	72.207	345.310	0	345.310	91.875	0	91.875	27%		27%
	*Bảo vệ môi trường*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7802700 - Đền bù, MR suối Lồ ồ thuộc DA thoát nước và XL nước thải KV Dĩ An		7.802.700	259.394	0	259.394	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0%		0%
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7526224 - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài,TX Dĩ An-BD		7.526.224	118.890	0	118.890	6.460	0	6.460	6.460	0	6.460	28.040	0	28.040	67	0	67	0%		0%
	7526223 - XD đường Bắc Nam 3, Phường Bình An, TX Dĩ An tỉnh BD		7526223	308.723	0	308.723	64.787	0	64.787	64.787	0	64.787	80.770	0	80.770	91.392	0	91.392	113%		113%
	7631815 - Đường trục chính Đông Tây, đoạn QL 1K (BX M/ Đông mới)		7631815	274.865	0	274.865	960	0	960	960	0	960	61.000	0	61.000	0	0	0	0%		0%
	7631814 - Đường vành đai Đông Bắc 2.. giáp Mỹ Phước Tân Vạn		7.631.814	628.794	0	628.794	0	0	0	0	0	0	50.500	0	50.500	416	0	416	1%		1%
31	UBND huyện Bàu Bàng			1.352	0	1.352	0	0	0	0	0	0	500	0	500	151	0	151	30%		30%
	*Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7788621 – Trung Tâm hành chính huyện Bàu Bàng		'7788621 CBĐT	1.352	0	1.352	0	0	0	0	0	0	500	0	500	151	0	151	30%		30%
32	*UBND TP THỦ DẦU MỘT*			*3.309.400*	0	*3.309.400*	*1.990.590*	0	*1.990.590*	*1.990.590*	0	*1.990.590*	*76.864*	0	*76.864*	*49.686*	0	*49.686*	65%		65%
	*Bảo vệ môi trường*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dự án giải phóng mặt bằng trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát, thành phố Thủ Dầu Một		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	*Các hoạt động kinh tế*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7787201 - ĐT vỉa hè, CX, chiếu sáng, thoát nước đường Huỳnh Văn Lũy		7.787.201	388.335	0	388.335	0	0	0	0	0	0	625	0	625	623	0	623	100%		100%
	7200180 - Đường Bạch Đằng nối dài, PPC, TX TDM		7200180	651.282	0	651.282	249.868	0	249.868	249.868	0	249.868	61.020	0	61.020	45.630	0	45.630	75%		75%
	7207491 - XD đường ven sông SG dđ 1 ( đoạn BQK, NTP-cầu TN) (B)		7207491	151.920	0	151.920	93.618	0	93.618	93.618	0	93.618	4.000	0	4.000	2.128	0	2.128	53%		53%
	7207489 - XD đường vào TT chính trị - hành chính TT tỉnh BD (A)		7207489	1.710.986	0	1.710.986	1.579.912	0	1.579.912	1.579.912	0	1.579.912	10.000	0	10.000	671	0	671	7%		7%
	7017345 - Xây dựng cầu Bà Cô xã Chánh Mỹ TX TDM		7.017.345	103.685	0	103.685	67.192	0	67.192	67.192	0	67.192	364	0	364	304	0	304	83%		83%
	7773398 - XD Đường N8-N10(Từ Đường LHP- đến đường NT Minh Khai)		7.773.398	303.193	0	303.193	0	0	0	0	0	0	355	0	355	331	0	331	93%		93%
33	*UBND TX BẾN CÁT*			*402.253*	0	*402.253*	*104.446*	0	*104.446*	*104.446*	0	*104.446*	*65.763*	0	*65.763*	*2.586*	0	*2.586*	4%		4%
	*Các hoạt động kinh tế*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!
	7739276 - Xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị Tính		7.739.276	213.241	0	213.241	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600	100%		100%
	Giải phóng mặt bằng đường Đất Cuốc đi Thới Hòa - An Điền (trùng tuyến đường Vành đai 4)		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495	0	1.495	0	0	0	0%		0%
	7741188 - XD đường nội bộ Tiểu đoàn 2- Trung đoàn CS cơ động 25		7.741.188	12.384	0	12.384	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368	100%		100%
	7626480 - Bổ sung, NCHM chiếu sáng trên ĐT 744 đoạn qua An Tây		7626480	6.831	0	6.831	5.976	0	5.976	5.976	0	5.976	200	0	200	231	0	231	116%		116%
	7344453 - DA Bồi thường, hỗ trợ TĐC Mỹ Phước - Tân Vạn (B)		7344453	169.797	0	169.797	98.470	0	98.470	98.470	0	98.470	63.100	0	63.100	1.387	0	1.387	2%		2%
34	*UBND HUYỆN DẦU TIẾNG*			*30.110*	0	*30.110*	*4.608*	0	*4.608*	*4.608*	0	*4.608*	*2.410*	0	*2.410*	*2.134*	0	*2.134*	*89%*		*89%*
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trùng tu, tôn tạo di tích Sở Chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2 (Dự án 3: Dự án bồi thường, giải tỏa)		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	*Các hoạt động kinh tế*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7648011 - HTTN trên đường ĐT 744 tại 3 vị trí cấp bách Km23+733		7648011	7.798	0	7.798	4.608	0	4.608	4.608	0	4.608	1.565	0	1.565	2.134	0	2.134	136%		136%
	7769797 - XD khu TĐC và lập PA di dời các hộ đang sinh sống trong rừng PH núi Cậu-DT		7.769.797	22.311	0	22.311	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	7575165 - GPMT CT NC, cải tạo các nút GT QL 13		'7575165 CBĐT ( chưa gửi HS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245	0	0	0	0%		0%
*I.2*	*Nguồn vốn xổ số*			*9.368.819*	0	*9.368.819*	*2.618.829*	0	*2.618.829*	*2.618.829*	0	*2.618.829*	*1.619.518*	0	*1.619.518*	*1.470.797*	0	*1.470.797*	91%		91%
1	Khối tỉnh			2.784.817	0	2.784.817	889.051	0	889.051	889.051	0	889.051	480.912	0	480.912	456.182	0	456.182	95%		95%
1	Sở Lao động TBXH tỉnh BD			28.488	0	28.488	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	245	0	245	3%		3%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7575749 - NC, mở rộng Trường trung cấp kinh tế Bình Dương		7.575.749	28.488	0	28.488	0	0	0	0	0	0	7.000	0	7.000	245	0	245	3%		3%
2	Ban QLDA ĐTXD tỉnh			2.756.328	0	2.756.328	889.051	0	889.051	889.051	0	889.051	473.912	0	473.912	455.937	0	455.937	96%		96%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7575166 -Đầu tư Thiết bị khoa sản 300 giường Bệnh viện Đa khoa tỉnh		7575166	47.962	0	47.962	251	0	251	251	0	251	40.700	0	40.700	7	0	7
	7253179 - Bệnh viện đa khoa 1.500 giường (Vốn XSKT)		7253179	2.318.639	0	2.318.639	686.761	0	686.761	686.761	0	686.761	426.364	0	426.364	449.177	0	449.177	105%		105%
	7002652 - Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần tỉnh Bình Dương (giai đoạn 1)		7002652	247.106	0	247.106	109.492	0	109.492	109.492	0	109.492	688	0	688	571	0	571	83%		83%
	7449966 - Khu điều trị 300 giường (Khoa sản) thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh		7449966	142.622	0	142.622	92.548	0	92.548	92.548	0	92.548	6.160	0	6.160	6.181	0	6.181	100%		100%
2	Khối huyện thị			6.584.002	0	6.584.002	1.729.778	0	1.729.778	1.729.778	0	1.729.778	1.138.606	0	1.138.606	1.014.616	0	1.014.616	89%		89%
1	Thị xã Tân Uyên			1.428.674	0	1.428.674	497.965	0	497.965	497.965	0	497.965	192.800	0	192.800	220.120	0	220.120	114%		114%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7415968 - Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Uyên quy mô 200 giường (định hướng 400 giường)		7415968	386.583	0	386.583	139.000	0	139.000	139.000	0	139.000	100.000	0	100.000	103.252	0	103.252	103%		103%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trường THCS Vĩnh Tân		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Trường Mần non Thạnh Phước		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0%		0%
	Trường TH Khánh Bình		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	7782927 - Cải tạo, Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh		7.782.927	106.928	0	106.928	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242	100%		100%
	7782929 - Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B		7.782.929	108.648	0	108.648	0	0	0	0	0	0	700	0	700	668	0	668	95%		95%
	7718685 -Trường trung học phổ thông Thái Hòa		7.718.685	213.349	0	213.349	750	0	750	750	0	750	2.250	0	2.250	2.250	0	2.250	100%		100%
	7473593 - Trường Mẫu giáo Hoa Hồng		7473593	47.318	0	47.318	1.105	0	1.105	1.105	0	1.105	17.000	0	17.000	8.298	0	8.298	49%		49%
	7415964 - Trường Trung học cơ sở Tân Hiệp, Huyện Tân Uyên -BD		7415964	82.683	0	82.683	29.662	0	29.662	29.662	0	29.662	21.000	0	21.000	33.605	0	33.605	160%		160%
	7365423 - Trường Trung học cơ sở Phú Chánh		7365423	98.242	0	98.242	78.371	0	78.371	78.371	0	78.371	2.000	0	2.000	2.600	0	2.600	130%		130%
	7445707 - Trường Mầm non Thạnh Hội		7445707	77.322	0	77.322	64.892	0	64.892	64.892	0	64.892	2.854	0	2.854	1.497	0	1.497	52%		52%
	7415970 - Trường Tiểu học Thái Hòa B		7415970	84.738	0	84.738	35.043	0	35.043	35.043	0	35.043	24.000	0	24.000	36.613	0	36.613	153%		153%
	7463007 - Trường Trung học cơ sở Khánh Bình		7463007	88.092	0	88.092	46.719	0	46.719	46.719	0	46.719	20.000	0	20.000	28.799	0	28.799	144%		144%
	7251484 - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú		7251484	52.758	0	52.758	43.551	0	43.551	43.551	0	43.551	500	0	500	452	0	452	90%		90%
	7251471 - Trường Tiểu học Hội Nghĩa (320100056)		7251471 320100056	82.012	0	82.012	58.873	0	58.873	58.873	0	58.873	1.844	0	1.844	1.844	0	1.844	100%		100%
	Huyện Bàu Bàng			241.000	0	241.000	74.407	0	74.407	74.407	0	74.407	104.300	0	104.300	127.156	0	127.156	122%		122%
	7584622 - TT y tế huyện Bàu Bàng quy mô 100 giường		7.584.622	241.000	0	241.000	74.407	0	74.407	74.407	0	74.407	104.300	0	104.300	127.156	0	127.156	122%		122%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề (I+II)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Khối huyện thị			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TP.THỦ DẦU MỘT			1.078.121	0	1.078.121	215.631	0	215.631	215.631	0	215.631	96.000	0	96.000	65.647	0	65.647	68%		68%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7767773 - Cải tạo, NC, Mở rộng Trường THPT Bình Phú		7.767.773	93.523	0	93.523	0	0	0	0	0	0	677	0	677	677	0	677	100%		100%
	7766154 - Cải tạo, NC, MR Trường THPT An Mỹ		7.766.154	130.818	0	130.818	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697	100%		100%
	7786897 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường TH cơ sở Hòa Phú		7786897 CBĐT	1.166	0	1.166	0	0	0	0	0	0	57	0	57	0	0	0	0%		0%
	7759858 - CT nhà đa năng, đường nội bộ, P học cũ Trường THPT Võ Minh Đức		7.759.858	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0	220	0	220	219	0	219	100%		100%
	7780949 - XD mới, BS nhà thi dấu TDTT Trường THPT chuyên Hùng Vương		7.780.949	25.698	0	25.698	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304	100%		100%
	7766153 - Trường Tiểu học Định Hòa 2		7.766.153	108.373	0	108.373	0	0	0	0	0	0	735	0	735	734	0	734	100%		100%
	7639923 - Trường tiểu học Phú Lợi 2		7.639.923	139.339	0	139.339	1.924	0	1.924	1.924	0	1.924	28.513	0	28.513	22.469	0	22.469	79%		79%
	7646496 - Trường trung học cơ sở Phú Hòa 2		7.646.496	157.382	0	157.382	1.916	0	1.916	1.916	0	1.916	29.919	0	29.919	5.653	0	5.653	19%		19%
	7236203 - Trường THCS Trần Bình Trọng		7.236.203	91.449	0	91.449	43.015	0	43.015	43.015	0	43.015	28.125	0	28.125	28.968	0	28.968	103%		103%
	7463997 - Trường THCS N.T.M. Khai, P. Phú Thọ, TpTDM, BD		7.463.997	89.415	0	89.415	64.882	0	64.882	64.882	0	64.882	1.410	0	1.410	948	0	948	67%		67%
	7182264 - Trường Tiểu học Chánh Nghĩa		7.182.264	86.897	0	86.897	46.248	0	46.248	46.248	0	46.248	2.797	0	2.797	2.796	0	2.796	100%		100%
	7470562 - Trường tiểu học Nguyễn Trãi, P Phú Cường, Tp. TDM, BD		7.470.562	70.580	0	70.580	55.503	0	55.503	55.503	0	55.503	2.534	0	2.534	2.170	0	2.170	86%		86%
	7236205 - Trường MG Sao Mai(7236205)		7.236.205	61.082	0	61.082	2.143	0	2.143	2.143	0	2.143	12	0	12	12	0	12	98%		98%
3	TX. THUẬN AN (1+2)			840.609	0	840.609	244.885	0	244.885	244.885	0	244.885	213.200	0	213.200	148.048	0	148.048	69%		69%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Do KB tỉnh giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trường tiểu học An Phú 3		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	0	0	0%		0%
	7718363 - Trường tiểu học Bình Chuẩn 2		7.718.363	101.839	0	101.839	0	0	0	0	0	0	2.277	0	2.277	709	0	709	31%		31%
	7719529 - Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ		7.719.529	152.202	0	152.202	544	0	544	544	0	544	50.000	0	50.000	2.750	0	2.750	6%		6%
	7646495 - Trường Tiểu học An Thạnh		7.646.495	92.612	0	92.612	737	0	737	737	0	737	40.000	0	40.000	10.708	0	10.708	27%		27%
	7646494 - Trường trung học cơ sở Bình Chuẩn		7.646.494	99.450	0	99.450	748	0	748	748	0	748	40.000	0	40.000	2.321	0	2.321	6%		6%
	7609001 - Mở rộng Trường Trung học CS Nguyễn Thái Bình - TX TA		7.609.001	49.925	0	49.925	18.197	0	18.197	18.197	0	18.197	30.000	0	30.000	46.513	0	46.513	155%		155%
	Do KB Thuận An giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7398641 - Trường Tiểu học Tuy An		7398341	84.370	0	84.370	46.715	0	46.715	46.715	0	46.715	31.000	0	31.000	56.623	0	56.623	183%		183%
	7256457 - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực		7256457	142.118	0	142.118	86.469	0	86.469	86.469	0	86.469	18.000	0	18.000	27.087	0	27.087	150%		150%
	7559130 - Mở rộng trường Trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức		7559130	33.412	0	33.412	26.584	0	26.584	26.584	0	26.584	860	0	860	860	0	860	100%		100%
	7398339 - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 2		7398339	84.681	0	84.681	64.890	0	64.890	64.890	0	64.890	313	0	313	476	0	476	152%		152%
4	HUYỆN PHÚ GIÁO (1+2)			372.579	0	372.579	88.996	0	88.996	88.996	0	88.996	49.161	0	49.161	49.306	0	49.306	100%		100%
	Do KB tỉnh giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7760562 - Cải tạo, NC, mở rộng Trường trung học PT Phước Hòa		7.760.562	27.679	0	27.679	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265	100%		100%
	7780944 - Cải tạo, NC,MR Trường THCS Vĩnh Hòa		7.780.944	148.990	0	148.990	0	0	0	0	0	0	550	-	550	550	0	550	100%		100%
	Do KB Phú Giáo giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7367830 - Trường tiểu học An Thái (giai đoạn 2)		7.367.830	50.672	0	50.672	826	0	826	826	0	826	24.345	0	24.345	22.184	0	22.184	91%		91%
	7367834 - Trường Tiểu học Phước Vĩnh B		7367834	75.921	0	75.921	50.917	0	50.917	50.917	0	50.917	9.031	0	9.031	9.031	0	9.031	100%		100%
	7367832 - 'Trường tiểu học Phước Sang		7367832	25.502	0	25.502	17.037	0	17.037	17.037	0	17.037	1.259	0	1.259	1.259	0	1.259	100%		100%
	7247267 - Trường tiểu học An Linh		7.247.267	43.815	0	43.815	20.216	0	20.216	20.216	0	20.216	13.711	0	13.711	16.016	0	16.016	117%		117%
5	TX. DĨ AN (1+2)			678.473	0	678.473	65.786	0	65.786	65.786	0	65.786	194.450	0	194.450	168.505	0	168.505	87%		87%
	Do KB tỉnh giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7643813 - Mở rộng trường Trung học cơ sở Đông Hòa		7.643.813	52.788	0	52.788	1.188	0	1.188	1.188	0	1.188	18.000	0	18.000	14.497	0	14.497	81%		81%
	7643805 - Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai		7.643.805	116.888	0	116.888	2.313	0	2.313	2.313	0	2.313	48.000	0	48.000	41.489	0	41.489	86%		86%
	7643798 - Trường Tiểu học Nhị Đồng 2		7.643.798	81.943	0	81.943	882	0	882	882	0	882	15.905	0	15.905	7.518	0	7.518	47%		47%
	7644840 - Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C		7644840	84.144	0	84.144	1.911	0	1.911	1.911	0	1.911	34.201	0	34.201	31.425	0	31.425	92%		92%
	7648005 - Trường Tiểu học Đông Hòa C		7648005	91.746	0	91.746	1.910	0	1.910	1.910	0	1.910	32.000	0	32.000	26.231	0	26.231	82%		82%
	7643802 - Trường mầm non Đông Hòa		7643802	74.945	0	74.945	1.436	0	1.436	1.436	0	1.436	22.000	0	22.000	16.719	0	16.719	76%		76%
	7601956 -Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Dĩ An B		7601956	53.922	0	53.922	24.565	0	24.565	24.565	0	24.565	17.667	0	17.667	18.166	0	18.166	103%		103%
	7601959 - Trường Trung học cơ sở Dĩ An - Giai đoạn 2		7.601.959	26.098	0	26.098	11.055	0	11.055	11.055	0	11.055	6.112	0	6.112	6.272	0	6.272	103%		103%
	Do KB Dĩ An giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7501251 - Trường Trung học cơ sở Đông Chiêu		7501251	95.999	0	95.999	20.526	0	20.526	20.526	0	20.526	565	0	565	6.188	0	6.188	1095%		1095%
6	TX. BẾN CÁT (1+2)			600.110	0	600.110	147.762	0	147.762	147.762	0	147.762	97.695	0	97.695	105.869	0	105.869	108%		108%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Do KB tỉnh giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trường THCS Hòa Lợi		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0%		0%
	7584568- Trường THCS An Điền (giai đoạn 2)		7.584.568	80.999	0	80.999	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0%		0%
	7780945 - Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh		7780945 CBĐT	1.051	0	1.051	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200	100%		100%
	7737791 - Trường tiểu học Hòa Lợi		7.737.791	91.300	0	91.300	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	1.693	0	1.693	85%		85%
	7749208 - Xây dựng BS khối phòng học Trường THPT Bến Cát		7.749.208	33.336	0	33.336	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	756	0	756	76%		76%
	7355580 - Trường tiểu học Định Phước		7.355.580	84.864	0	84.864	14.585	0	14.585	14.585	0	14.585	44.627	0	44.627	50.425	0	50.425	113%		113%
	7626151 - Trường tiểu học An Tây B		7.626.151	80.770	0	80.770	10.514	0	10.514	10.514	0	10.514	11.400	0	11.400	14.877	0	14.877	131%		131%
	7584564 - Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn		7584564	81.902	0	81.902	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	29.625	0	29.625	28.934	0	28.934	98%		98%
	7584568 - Trường Trung học cơ sở An Điền (giai đoạn 1)		7.584.568	80.999	0	80.999	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	7.930	0	7.930	8.223	0	8.223	104%		104%
	Do KB Bến Cát giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7355566 - Trường mầm non Mỹ Phước		7355566	64.887	0	64.887	54.963	0	54.963	54.963	0	54.963	763	0	763	762	0	762	100%		100%
7	HUYỆN DẦU TIẾNG (1+2)			408.762	0	408.762	122.589	0	122.589	122.589	0	122.589	88.000	0	88.000	16.156	0	16.156	18%		18%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Do KB tỉnh giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cải tạo, nâng cấp, MR Trường tiểu học Long Hòa		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	XD nhà tập đa năng Trường THPT Dầu Tiếng		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0%		0%
	Do KB Dầu Tiếng giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7253018 - Trường THCS Minh Hòa		7.253.018	69.584	0	69.584	49.683	0	49.683	49.683	0	49.683	4.182	0	4.182	3.768	0	3.768	90%		90%
	7253019 - Trường Tiểu học An Lập ( giai đoạn I)		7.253.019	66.700	0	66.700	42.162	0	42.162	42.162	0	42.162	3.258	0	3.258	3.258	0	3.258	100%		100%
	7253021 - Trường tiểu học Minh Thạnh (giai đoạn 2)		7.253.021	76.457	0	76.457	21.362	0	21.362	21.362	0	21.362	10.000	0	10.000	319	0	319	3%		3%
	7303377 - Trường tiểu học Định An ( Giai đoạn 2)		7.303.377	74.101	0	74.101	6.075	0	6.075	6.075	0	6.075	23.000	0	23.000	388	0	388	2%		2%
	7358089 - Trường THCS Minh Tân (giai đoạn 2)		7.358.089	75.533	0	75.533	2.117	0	2.117	2.117	0	2.117	15.260	0	15.260	689	0	689	5%		5%
	7411208 - Trường THCS An Lập (giai đoạn I)		7.411.208	46.387	0	46.387	1.190	0	1.190	1.190	0	1.190	31.900	0	31.900	7.732	0	7.732	24%		24%
8	HUYỆN BÀU BÀNG (1 +2)			348.205	0	348.205	107.060	0	107.060	107.060	0	107.060	18.000	0	18.000	17.998	0	17.998	100%		100%
	Do KB tỉnh giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7611323 - Trường Tiểu học Bàu Bàng		7611323	87.972	0	87.972	52.568	0	52.568	52.568	0	52.568	6.100	0	6.100	6.098	0	6.098	100%		100%
	Do KB Bàu Bàng giải ngân			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7255498- Trường tiểu học Trừ Văn Thố		7.255.498	97.739	0	97.739	122	0	122	122	0	122	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100%		100%
	7355588- Trường Trung học cơ sở Cây Trường		7.355.588	94.799	0	94.799	150	0	150	150	0	150	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	100%		100%
	7471187- Trường trung học cơ sở Trừ Văn Thố		7471187	67.695	0	67.695	54.220	0	54.220	54.220	0	54.220	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	100%		100%
9	HUYỆN BẮC TÂN UYÊN			587.470	0	587.470	164.697	0	164.697	164.697	0	164.697	85.000	0	85.000	95.812	0	95.812	113%		113%
	7761863 - Trường trung học phổ thông Tân Bình		7.761.863	109.780	0	109.780	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
	7761865 - Trường mầm non Hoa Cúc ( XD bổ sung 06 phòng học)		7.761.865	19.801	0	19.801	0	0	0	0	0	0	268	0	268	268	0	268	100%		100%
	7762951 - Trường tiểu học Đất Cuốc ( XD bổ sung 09 phòng học)		7.762.951	22.437	0	22.437	0	0	0	0	0	0	328	0	328	327	0	327	100%		100%
	7761864 - Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ ( giai đoạn 2)		7.761.864	60.699	0	60.699	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
	7699430 - Trường trung học phổ thông Lê Lợi		7.699.430	99.998	0	99.998	792	0	792	792	0	792	29.070	0	29.070	6.679	0	6.679	23%		23%
	7386400 - Trường Mầm non Hoa Phong Lan		7386400	68.035	0	68.035	25.081	0	25.081	25.081	0	25.081	23.849	0	23.849	40.944	0	40.944	172%		172%
	7386405 - Trường Mầm non Tân Mỹ		7386405	55.852	0	55.852	21.076	0	21.076	21.076	0	21.076	22.055	0	22.055	38.160	0	38.160	173%		173%
	7251397 - Trường Tiểu học Tân Thành		7.251.397	86.452	0	86.452	70.621	0	70.621	70.621	0	70.621	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	100%		100%
	7251478 - Trường tiểu học Tân Định		7.251.478	64.418	0	64.418	47.126	0	47.126	47.126	0	47.126	1.430	0	1.430	1.435	0	1.435	100%		100%
*I.3*	*Nguồn vốn bổ sung trong năm (có thể bổ sung từ nguồn vượt thu, kết dư, dự phòng va ̀ từ các nguồn khác…) tỉnh hỗ trợ cấp huyện*			*7.533.629*	0	*7.533.629*	*1.170.845*	0	*1.170.845*	*1.170.845*	0	*1.170.845*	*834.854*	0	*834.854*	*754.591*	0	*754.591*	90%		90%
1	Thành phố Thủ Dầu Một			4.586.237	0	4.586.237	366.143	0	366.143	366.143	0	366.143	281.854	0	281.854	269.718	0	269.718	96%		96%
	*Quốc phòng*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7445190 - Xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự Tp.TDM		7445190	104.524	0	104.524	34.892	0	34.892	34.892	0	34.892	15.520	0	15.520	21.279	0	21.279	137%		137%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Xây dựng dường trục chính Đông- Tây		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605	0	1.605	0	0	0	0%		0%
	7646497 - Nâng cấp, mở rộng đường DX 144 P Tương Bình Hiệp		7.646.497	959.458	0	959.458	0	0	0	0	0	0	1.251	0	1.251	679	0	679	54%		54%
	7800505 - Mở mới đường đê bao dọc rạch Bà Cô		7.800.505	648.472	0	648.472	0	0	0	0	0	0	886	0	886	742	0	742	84%		84%
	7781792 - Mở mới Đường Tạo lực 6 nối dài		7.781.792	401.655	0	401.655	0	0	0	0	0	0	1.149	0	1.149	442	0	442	38%		38%
	7775250 - Đường từ Huỳnh Văn Lũy - Đồng Cây Việt (KP 1-5)		7.775.250	365.459	0	365.459	0	0	0	0	0	0	686	0	686	517	0	517	75%		75%
	7019009 - Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thổ Ngữ đến cầu Thầy Năng), phường Chánh Nghĩa		7019009	242.132	0	242.132	53.380	0	53.380	53.380	0	53.380	41.474	0	41.474	60.621	0	60.621	146%		146%
	7282859 - Đường Trần Văn Ơn		7282859	208.362	0	208.362	124.754	0	124.754	124.754	0	124.754	20.162	0	20.162	32.888	0	32.888	163%		163%
	7282855 - Nâng cấp, mở rộng đường Trần Ngọc Lên (từ ĐLBD đến đường Huỳnh Văn Lũy)		7282855	384.920	0	384.920	93.138	0	93.138	93.138	0	93.138	4.200	0	4.200	623	0	623	15%		15%
	7017278 - Đường Lê Chí Dân, phường Hiệp An		7017278	984.699	0	984.699	27.262	0	27.262	27.262	0	27.262	190.693	0	190.693	149.564	0	149.564	78%		78%
	7018809 - Đường Hoàng Hoa Thám II		7018809	148.017	0	148.017	2.431	0	2.431	2.431	0	2.431	1.175	0	1.175	961	0	961	82%		82%
	7245564 - Mở rộng vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn từ ngã ba đường Ngô Quyền đến đường Định Bộ Lĩnh)		7245564	63.605	0	63.605	8.551	0	8.551	8.551	0	8.551	690	0	690	189	0	189	27%		27%
	7018818 - Đường Hoàng Hoa Thám (ngã tư thành đội) đến Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi		7018818	44.950	0	44.950	2.441	0	2.441	2.441	0	2.441	863	0	863	795	0	795	92%		92%
	*Bảo đảm xã hội*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7451851 - Nhà tang lễ thành phố Thủ Dầu Một		7451851	29.984	0	29.984	19.294	0	19.294	19.294	0	19.294	1.500	0	1.500	417	0	417	28%		28%
2	Thị xã Thuận An			575.123	0	575.123	140.362	0	140.362	140.362	0	140.362	83.487	0	83.487	96.795	0	96.795	116%		116%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7770435 - Trường Tiểu học Vĩnh Phú		7.770.435	124.977	0	124.977	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700	100%		100%
	7648765 - Trường TH Lê Thị Trung		7.648.765	101.625	0	101.625	450	0	450	450	0	450	22.287	0	22.287	1.969	0	1.969	9%		9%
	7637537 - Trường THPT Trịnh Hoài Đức (cải tạo, nâng cấp, mở rộng phục vụ đề án trường THPT tỉnh Bình Dương Trịnh Hoài Đức chất lượng cao)		7637537	77.210	0	77.210	22.660	0	22.660	22.660	0	22.660	32.000	0	32.000	48.877	0	48.877	153%		153%
	7609000 - Trường mầm non Hoa Mai 3		7609000	67.568	0	67.568	18.716	0	18.716	18.716	0	18.716	27.500	0	27.500	44.299	0	44.299	161%		161%
	7398343 - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ		7398343	105.682	0	105.682	98.536	0	98.536	98.536	0	98.536	500	0	500	450	0	450	90%		90%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7765664 - Cải tạo nâng cấp đường Bùi Thị Xuân		7.765.664	98.061	0	98.061	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
3	Thị xã Dĩ An			327.290	0	327.290	147.061	0	147.061	147.061	0	147.061	51.291	0	51.291	35.782	0	35.782	70%		70%
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7301465 -Khu di tích Cách mạng & sinh thái Hố lang - giai đoạn 1		7301465	226.889	0	226.889	146.738	0	146.738	146.738	0	146.738	26.500	0	26.500	35.782	0	35.782	135%		135%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7630372 - Nâng cấp, mở rộng đường Chiêu Liêu, TX Dĩ An		7.630.372	100.401	0	100.401	323	0	323	323	0	323	24.791	0	24.791	0	0	0	0%		0%
4	Thị xã Tân Uyên			437.476	0	437.476	195.885	0	195.885	195.885	0	195.885	55.000	0	55.000	55.722	0	55.722	101%		101%
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7008032 - Khu di tích tưởng niệm truyền thống chiến khu Vĩnh Lợi		7.008.032	114.979	0	114.979	98.435	0	98.435	98.435	0	98.435	200	0	200	715	0	715	358%		358%
	*Các hoạt động kinh tế*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường DH 402, P Tân Phước Khánh		Chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0%		0%
	7599490 - Nâng cấp mặt đường ĐH 406 (đoạn từ cây xăng An Lộc đến ngã tư Xã Cũ), phường Khánh Bình		7599490	79.984	0	79.984	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	15.000	0	15.000	25.115	0	25.115	167%		167%
	7599487 - Nâng cấp mặt đường ĐH 406 (đoạn từ ngã tư Xã Cũ đến cầu Khánh Vân), phường Khánh Bình		7599487	78.434	0	78.434	32.736	0	32.736	32.736	0	32.736	16.000	0	16.000	26.492	0	26.492	166%		166%
	7599497 - Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH 409 đến giáp đường ĐT 747A)		7599497	79.147	0	79.147	1.147	0	1.147	1.147	0	1.147	19.900	0	19.900	0	0	0	0%		0%
	7234468 - Nâng hộ sử dụng điện các xã Thạnh Hội, Bạch Đằng, phú Chánh		7.234.468	43.951	0	43.951	3.358	0	3.358	3.358	0	3.358	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	100%		100%
	7237130 - Nâng số hộ sử dụng điện các xã Thái Hòa, Khánh Bình, TVH, UH, TPK		7.237.130	40.981	0	40.981	3.209	0	3.209	3.209	0	3.209	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	100%		100%
5	Huyện Bắc Tân Uyên			321.221	0	321.221	19.102	0	19.102	19.102	0	19.102	55.000	0	55.000	35.883	0	35.883	65%		65%
	*Giáo dục - đào tạo và dạy nghề*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7712423 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Tân Uyên		7.712.423	44.999	0	44.999	0	0	0	0	0	0	1.503	0	1.503	1.503	0	1.503	100%		100%
	*Y tế, dân số và gia đình*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7616711 - Trung tâm y tế huyện Bắc Tân Uyên quy mô 100 giường; Giai đoạn 1: 60 giường		7616711	236.299	0	236.299	2.235	0	2.235	2.235	0	2.235	34.960	0	34.960	8.074	0	8.074	23%		23%
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7616712 - Trung tâm văn hóa thể thao huyện Bắc Tân Uyên		7616712	39.923	0	39.923	16.867	0	16.867	16.867	0	16.867	18.537	0	18.537	26.307	0	26.307	142%		142%
6	Thị xã Bến Cát			232.619	0	232.619	59.182	0	59.182	59.182	0	59.182	45.000	0	45.000	22.082	0	22.082	49%		49%
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7625206 - Xây dựng tượng đài thị xã Bến Cát		7.625.206	44.386	0	44.386	26.451	0	26.451	26.451	0	26.451	12.938	0	12.938	14.531	0	14.531	112%		112%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7729200 - Khai thông uốn nắn dòng chảy đoạn hạ lưu rạch cầu Quan đến Sông Thị Tính		7.729.200	72.552	0	72.552	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615	100%		100%
	7575669 - Đường gò Cào Cào		7575669	39.998	0	39.998	32.731	0	32.731	32.731	0	32.731	8.179	0	8.179	6.639	0	6.639	81%		81%
	7776126 - Xây dựng công viên dọc sông Thị Tính		7.776.126	75.684	0	75.684	0	0	0	0	0	0	23.268	0	23.268	298	0	298	1%		1%
7	Huyện Bàu Bàng			194.027	0	194.027	58.748	0	58.748	58.748	0	58.748	35.557	0	35.557	40.499	0	40.499	114%		114%
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7624848 - Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Bàu Bàng		7624848	44.832	0	44.832	22.050	0	22.050	22.050	0	22.050	19.175	0	19.175	24.531	0	24.531	128%		128%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nâng cấp, mở rộng đường DH 610, Xã Long Nguyên Khánh		chưa có HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	320	0	0	0	0%		0%
	7764483 - Xây dựng mới đường DH 618		7.764.483	90.562	0	90.562	0	0	0	0	0	0	680	0	680	679	0	679	100%		100%
	7698452 - Bê tông nhựa đường từ nhà Ông Bảy Hộ đến nhà Bà Suối xã Lai Hưng		7.698.452	11.863	0	11.863	400	0	400	400	0	400	10.500	0	10.500	10.170	0	10.170	97%		97%
	7628452 - Xây dựng mới Cầu Ông Chày xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.		7628903	7.973	0	7.973	5.473	0	5.473	5.473	0	5.473	734	0	734	734	0	734	100%		100%
	7628906 - Bê tông nhựa đường ấp Hố Muôn xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.		7628906	9.385	0	9.385	7.352	0	7.352	7.352	0	7.352	1.360	0	1.360	1.360	0	1.360	100%		100%
	7628905 - Bê tông nhựa đường ấp Bà Phái xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.		7628905	13.698	0	13.698	10.563	0	10.563	10.563	0	10.563	1.771	0	1.771	1.949	0	1.949	110%		110%
	7628908 - Bê tông nhựa đường ấp Long Hưng xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.		7628908	9.030	0	9.030	7.370	0	7.370	7.370	0	7.370	811	0	811	872	0	872	108%		108%
	7628909 -Bê tông nhựa đường từ chợ Tuấn Tâm đi đường mòn Hồ Chí Minh, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.		7628909	6.684	0	6.684	5.540	0	5.540	5.540	0	5.540	206	0	206	205	0	205	100%		100%
8	Huyện Phú Giáo			629.597	0	629.597	79.576	0	79.576	79.576	0	79.576	194.663	0	194.663	165.007	0	165.007	85%		85%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7749511 - NC, MR đường DH 507 ( từ đường DT 741 đến An Phước)		7.749.511	179.113	0	179.113	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500	100%		100%
	7741707 - Nâng cấp đường Cống Triết		7.741.707	39.618	0	39.618	0	0	0	0	0	0	18.566	0	18.566	8.167	0	8.167	44%		44%
	7741706 - Nâng cấp đường ĐH 515		7.741.706	33.954	0	33.954	0	0	0	0	0	0	9.000	0	9.000	768	0	768	9%		9%
	7741708 - Xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài		7.741.708	72.128	0	72.128	0	0	0	0	0	0	32.200	0	32.200	17.764	0	17.764	55%		55%
	7741705 - Đầu tư xây dựng dường Trần Quang Diệu nối dài		7.741.705	60.659	0	60.659	0	0	0	0	0	0	28.426	0	28.426	19.829	0	19.829	70%		70%
	7622325 - Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 519		7622325	108.764	0	108.764	30.932	0	30.932	30.932	0	30.932	51.324	0	51.324	61.598	0	61.598	120%		120%
	7003264 - Đường ĐH 512 (Đường Kiểm)		7003264	85.494	0	85.494	29.307	0	29.307	29.307	0	29.307	38.847	0	38.847	36.276	0	36.276	93%		93%
	7504083 - Đầu tư nâng cấp đường 19/5		7504083	49.868	0	49.868	19.337	0	19.337	19.337	0	19.337	15.800	0	15.800	20.105	0	20.105	127%		127%
9	Huyện Dầu Tiếng			230.039	0	230.039	104.786	0	104.786	104.786	0	104.786	33.002	0	33.002	33.103	0	33.103	100%		100%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7723649 - NC đường nhựa DH 721 ( từ DT 749a đến DT 750)		7.723.649	57.666	0	57.666	0	0	0	0	0	0	400	0	400	340	0	340	85%		85%
	7698761 - Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 704 từ Thanh An, Định Hiệp đến Minh Hòa giai đoạn 2 (đoạn qua xã Định An)		7.698.761	28.973	0	28.973	290	0	290	290	0	290	21.600	0	21.600	16.092	0	16.092	75%		75%
	7599394 - Nâng cấp nhựa đường ĐH 722 (từ ĐT 749b đến ngã ba Căm Xe) huyện Dầu Tiếng		7.599.394	71.419	0	71.419	41.493	0	41.493	41.493	0	41.493	1.622	0	1.622	1.610	0	1.610	99%		99%
	7543882 - Mở rộng đường từ trước Huyện ủy - UBND huyện đến đường Cách mạng tháng 8		7543882	71.980	0	71.980	63.003	0	63.003	63.003	0	63.003	9.380	0	9.380	15.061	0	15.061	161%		161%
II	NGUỒN VỐN NSTW HỔ TRỢ			9.342.875	0	9.342.875	3.181.060	0	3.181.060	3.181.060	0	3.181.060	684.502	0	684.502	512.359	0	512.359	75%		75%
1	Vốn CTMT quốc gia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vốn CTMT phát triển kinh tế vùng			427.532	0	427.532	34.505	0	34.505	34.505	0	34.505	41.385	0	41.385	55.578	0	55.578	134%		134%
	UBND thị xã Dĩ An			427.532	0	427.532	34.505	0	34.505	34.505	0	34.505	41.385	0	41.385	55.578	0	55.578	134%		134%
	*Các hoạt động kinh tế ( giao thông)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7526223 - XD đường Bắc Nam 3, Phường Bình An, TX Dĩ An tỉnh BD		7526223	308.723	0	308.723	0	0	0	0	0	0	34.890	0	34.890	34.205	0	34.205	98%		98%
	7526224 - Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài,TX Dĩ An-BD		7.526.224	118.809	0	118.809	34.505	0	34.505	34.505	0	34.505	6.495	0	6.495	21.373	0	21.373	329%		329%
3	Vốn nước ngoài			8.915.342	7.408.514	1.506.828	3.146.554	3.146.554	0	3.146.554	3.146.554	0	643.117	643.117	0	0	456.781	0		71%
	Vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài			8.915.342	7.408.514	1.506.828	3.146.554	3.146.554	0	3.146.554	3.146.554	0	643.117	643.117	0	0	456.781	0		71%
	*Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh*			*8.915.342*	*7.408.514*	*1.506.828*	*3.146.554*	*3.146.554*	0	*3.146.554*	*3.146.554*	0	*643.117*	*643.117*	0	0	*456.781*	0		71%
	7306396-Dự án cải thiện môi trường nước nam Bình Dương GĐ 2		7.306.396	6.398.862	5.394.788	1.004.074	3.087.395	3.087.395	0	3.087.395	3.087.395	0	250.000	250.000	0	0	63.663	0		25%
	7502964- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Dĩ An		7.502.964	2.516.480	2.013.726	502.754	59.159	59.159	0	59.159	59.159	0	393.117	393.117	0	0	393.117	0		100%
III	Nguồn vốn bội chi Ngân sách địa phương ('Vốn ODA vốn tỉnh vay Chính Phủ)			0	0	0	191.157	0	191.157	191.157	0	191.157	1.193.277	0	1.193.277	1.193.277	0	1.193.277	100%		100%
	*Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh*			0	0	0	*191.157*	0	*191.157*	*191.157*	0	*191.157*	*1.193.277*	0	*1.193.277*	*1.193.277*	0	*1.193.277*	100%		100%
	7502964- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Dĩ An		7.502.964	0	0	0	191.157	0	191.157	191.157	0	191.157	1.193.277	0	1.193.277	1.193.277	0	1.193.277	100%		100%
4	Vốn trái phiếu chính phủ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)	Giao thông			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	Thủy lợi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)	Y tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)	Giáo dục			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)	Vốn TPCP thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vốn công trái quốc gia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Vốn NSNN khác			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Nguồn vốn các dự án không ghi kế hoạch vốn năm 2019 còn số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ những năm trước chuyển sang 2019			4.522.128	0	4.522.128	2.579.460	0	2.579.460	2.579.460	0	2.579.460	0	0	0	11.439	0	11.439
	*Ngân sách cấp tỉnh (tỉnh quản lý)*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Ủy Ban nhân dân			2.027	0	2.027	1.675	0	1.675	1.675	0	1.675	0	0	0	0	0	0
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nhà công vụ VP UBND Tỉnh Bình Dương		7223756	2.027	0	2.027	1.675	0	1.675	1.675	0	1.675	0	0	0	0	0	0
2	Sở Xây dựng			12.027	0	12.027	10.702	0	10.702	10.702	0	10.702	0	0	0	0	0	0
	Ký túc xá sinh viên tỉnh Bình Dương 220040161		7238748 220040161	12.027	0	12.027	10.702	0	10.702	10.702	0	10.702	0	0	0	0	0	0
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch			294.755	0	294.755	252.849	0	252.849	252.849	0	252.849	0	0	0	10	0	10
	*Văn hóa thông tin*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7024325- MR và cải tạo TT văn hóa Thông Tin tỉnh Bình Dương (C)		7024325	25.955	0	25.955	6.342	0	6.342	6.342	0	6.342	0	0	0	0	0	0
	7024336- Cổng chào Bình Dương (B)		7024336	40.422	0	40.422	39.103	0	39.103	39.103	0	39.103	0	0	0	0	0	0
	7024340- Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng ( C )		7024340	3.204	0	3.204	2.771	0	2.771	2.771	0	2.771	0	0	0	0	0	0
	7024332- Khu di tích địa đạo tam giác sắt		7024332	225.135	0	225.135	204.624	0	204.624	204.624	0	204.624	0	0	0	10	0	10
	Bảo tàng tổng hợp Bình Dương GĐ II 220060063		7227755 220060063	20	0	20	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	Nhà bảo tàng Tổng hợp Bình Dương 220060062		7227757 220060062	20	0	20	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	UBND thị xã Tân Uyên			810.599	0	810.599	581.008	0	581.008	581.008	0	581.008	0	0	0	3	0	3
	Đường Tân P Khánh - Khánh Vân CS 18		7094695	15.516	0	15.516	11.653	0	11.653	11.653	0	11.653	0	0	0	0	0	0
	7317629 - DA Đường ĐT 746 Thủ Biên-Cổng Xanh(B)		7.317.629	366.255	0	366.255	150.103	0	150.103	150.103	0	150.103	0	0	0	0	0	0
	7317627 - DA BTHT và TĐC công trình nâng cấp, MR ĐT 746 (TK-DCQ) (B)		7.317.627	409.548	0	409.548	405.184	0	405.184	405.184	0	405.184	0	0	0	0	0	0
	Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ		7094666 220040101	18.781	0	18.781	14.017	0	14.017	14.017	0	14.017	0	0	0	3	0	3
	Văn hóa thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tượng đài chiến thắng Bông Trang nhà Đỏ H Tân Uyên 220060086		7008037 220060086	500	0	500	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
5	Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương			6.560	0	6.560	2.349	0	2.349	2.349	0	2.349	0	0	0	0	0	0
	Sân tập lái xe Trường trung cấp nghề Bình Dương (C) 220070006		7038874 220070006	2.125	0	2.125	1.837	0	1.837	1.837	0	1.837	0	0	0	0	0	0
	Trường CN kỷ thuật tỉnh Bình Dương GĐ II		7248061 220050141	4.435	0	4.435	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
6	Sở Công thương			28.842	0	28.842	25.276	0	25.276	25.276	0	25.276	0	0	0	39	0	39
	Các hoạt động kinh tế ( giao thông)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220030015- XD đường vào khu DL hồ Than Thở núi Cậu DT (7008018)		7008018 220030015	25.255	0	25.255	21.689	0	21.689	21.689	0	21.689	0	0	0	39	0	39
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cải tạo mở rộng Sở Thương mại & DL Bình Dương ( C) 220020110		7008024	3.587	0	3.587	3.587	0	3.587	3.587	0	3.587	0	0	0	0	0	0
7	Sở giao thông vận tải			130.120	0	130.120	114.121	0	114.121	114.121	0	114.121	0	0	0	0	0	0
	Các hoạt động kinh tế ( giao thông)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MR, NC đường DT 744 ( Km32+000 đến cầu Cát)		7003972	130.120	0	130.120	114.121	0	114.121	114.121	0	114.121	0	0	0	0	0	0
8	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội			136.174	0	136.174	87.556	0	87.556	87.556	0	87.556	0	0	0	0	0	0
	Bảo đảm xã hội			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT nuôi dưỡng người già, tàn tật cô đơn ( C)		7002201	21.147	0	21.147	15.280	0	15.280	15.280	0	15.280	0	0	0	0	0	0
	Giáo dục đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT GD lao động - tạo việc làm tỉnh Bình Dương( C) 220070027		7002208 220070027	5.000	0	5.000	3.699	0	3.699	3.699	0	3.699	0	0	0	0	0	0
	Trường Kỷ nghệ Bình Dương 22002098		7002218 220020098	110.027	0	110.027	68.577	0	68.577	68.577	0	68.577	0	0	0	0	0	0
9	UBND TX Bến Cát			8.648	0	8.648	7.819	0	7.819	7.819	0	7.819	0	0	0	0	0	0
	Các hoạt động kinh tế ( giao thông)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XD đường vành đai Cầu Đò - Cống Bà Phủ TT Bến Cát 220040089		7010602 220040089	8.648	0	8.648	7.819	0	7.819	7.819	0	7.819	0	0	0	0	0	0
10	UBND huyện Dầu Tiếng			32.652	0	32.652	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
	Các hoạt động kinh tế ( giao thông)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NC, MR đường ĐT 750 đoạn cầu Đúc làng 5 Dầu Tiếng		7023977	31.547	0	31.547	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
11	Giáo dục đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TT dạy nghề và GTVL huyện Dầu Tiếng		7023447 220050165	451	0	451	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
	TT kỷ thuật tổng hợp hướng nghiệp huyện Dầu Tiếng 220050117		7247581 220050117	361	0	361	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
160	Văn hóa thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cụm văn hóa xã Long Hòa - Huyện Dầu Tiếng 220050152		7023422 220050152	174	0	174	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
	Cụm văn hóa xã Thanh Tuyền - Huyện Dầu Tiếng 220050154		7023437 220050154	119	0	119	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
12	UBND TP Thủ Dầu Một			21.021	0	21.021	16.244	0	16.244	16.244	0	16.244	0	0	0	0	0	0
	Các hoạt động kinh tế ( giao thông)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cải tạo nâng cấp các tuyến đường khu Phú Lợi TX TDM 220000016		7238240 220000016	21.021	0	21.021	16.244	0	16.244	16.244	0	16.244	0	0	0	0	0	0
13	Sở giáo dục - đào tạo			19.192	0	19.192	3.461	0	3.461	3.461	0	3.461	0	0	0	0	0	0
	Giáo dục đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trường Đào tạo KT Bình Dương		7002109	19.192	0	19.192	3.461	0	3.461	3.461	0	3.461	0	0	0	0	0	0
14	Ban QLDA chuyên ngành nước thải tỉnh			1.922.846	0	1.922.846	841.052	0	841.052	841.052	0	841.052	0	0	0	240	0	240
	Bảo vệ môi trường			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7493894- Tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng nhà máy XL nước thải KV Dĩ An		7.493.894	140.286	0	140.286	109.392	0	109.392	109.392	0	109.392	0	0	0	0	0	0
	7247263 - MR nhà máy xử lý chất thải rắn nam BD(B)		7.247.263	257.987	0	257.987	85.024	0	85.024	85.024	0	85.024	0	0	0	240	0	240
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7013190- Thoát nước Thị xã Thủ Dầu Một giai đoạn II		7013190	100.487	0	100.487	93.921	0	93.921	93.921	0	93.921	0	0	0	0	0	0
	HT cấp nước và vệ sinh đô thị Nam TDM - Bình Dương		7013249	645.110	0	645.110	93.997	0	93.997	93.997	0	93.997	0	0	0	0	0	0
	7013121 - Nạo vét Suối chợ - TT Tân Phước Khánh(B)		7.013.121	312.633	0	312.633	254.906	0	254.906	254.906	0	254.906	0	0	0	0	0	0
	7013212 - xd khu liên hợp xử lý rác thai nam BD(B)		7.013.212	466.342	0	466.342	203.811	0	203.811	203.811	0	203.811	0	0	0	0	0	0
15	*Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh*			*150*	0	*150*	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
	Tiểu đoàn 1 : Bộ chỉ huy quân sự tỉnh		7004686 220060056	150	0	150	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
16	*Công an tỉnh*			*148.909*	0	*148.909*	*112.231*	0	*112.231*	*112.231*	0	*112.231*	0	0	0	*9.531*	0	*9.531*
	220160001- XD các đội cảnh sát PCCC khu vực		7004692 220160001	74.976	0	74.976	63.993	0	63.993	63.993	0	63.993	0	0	0	900	0	900
	220170001- CS làm việc Công an huyện Bắc Tân Uyên thuộc CA BD		7004692 220170001	37.154	0	37.154	29.258	0	29.258	29.258	0	29.258	0	0	0	8.631	0	8.631
	TT huấn luyện và NV CA BD		7004692 220110025	36.780	0	36.780	18.980	0	18.980	18.980	0	18.980	0	0	0	0	0	0
17	Trường Chính trị			16.922	0	16.922	13.755	0	13.755	13.755	0	13.755	0	0	0	0	0	0
	Giáo dục đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Giảng đường Trường Chính Trị Bình Dương 220050129		7226018 220050129	2.837	0	2.837	2.211	0	2.211	2.211	0	2.211	0	0	0	0	0	0
	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CT, NC khối B Trường Chính Trị Bình Dương ( C)		7241211	14.085	0	14.085	11.544	0	11.544	11.544	0	11.544	0	0	0	0	0	0
18	Ban QLDA xây dựng tình			480.158	0	480.158	308.235	0	308.235	308.235	0	308.235	0	0	0	184	0	184
	Y tế, dân số và gia đình			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7547074- Phòng tiêm ngừa của TT y tế dự phòng Tỉnh Bình Dương		7547074	2.332	0	2.332	2.167	0	2.167	2.167	0	2.167	0	0	0	46	0	46
	Giáo dục đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7440649 - Ký túc xá, nhà ăn, nhà bếp Trường THPT chuyên Hùng Vương		7440649	42.862	0	42.862	27.763	0	27.763	27.763	0	27.763	0	0	0	123	0	123
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7004375- 'Xây dựng mới cầu Ông cộ trên DT 744		7.004.375	360.280	0	360.280	272.650	0	272.650	272.650	0	272.650	0	0	0	15	0	15
	Nội đồng An Sơn - Lái Thiêu ( B)		7000969	74.684	0	74.684	5.656	0	5.656	5.656	0	5.656	0	0	0	0	0	0
19	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			17.162	0	17.162	12.017	0	12.017	12.017	0	12.017	0	0	0	0	0	0
	7001848 - Hồ Chứa nước Dốc Nhàn- Nạo vét sông Thị Tính 220000003		7001848 220000003	16.031	0	16.031	11.099	0	11.099	11.099	0	11.099	0	0	0	0	0	0
	Nạo vét rạch Vàm Búng DAHT thủy lợi An Sơn Lái Thiêu 220050093		7180150 220050093	1.131	0	1.131	918	0	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0
20	Trung tâm khuyến nông			234	0	234	100	0	100	100	0	100	0	0	0	100	0	100
	ĐT trại giống Nông nghiệp ( C)		7251744	234	0	234	100	0	100	100	0	100	0	0	0	100	0	100
21	UBND TX Bến Cát			142.992	0	142.992	22.364	0	22.364	22.364	0	22.364	0	0	0	0	0	0
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7628900 - NC, MR đường từ Kho bạc Bến Cát đến Cầu Quan P MP, BC		7.628.900	142.992	0	142.992	22.364	0	22.364	22.364	0	22.364	0	0	0	0	0	0
22	UBND TP TDM			112.262	0	112.262	8.046	0	8.046	8.046	0	8.046	0	0	0	150	0	150
	Các hoạt động kinh tế			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7019366- Đường Trần Ngọc Lên DL BD-Bùi Ngọc Thu- TDM		7.019.366	108.874	0	108.874	5.052	0	5.052	5.052	0	5.052	0	0	0	150	0	150
	Bảo đảm xã hội			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UDCN TT Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 220050202		7166601 220050202	3.389	0	3.389	2.994	0	2.994	2.994	0	2.994	0	0	0	0	0	0
23	UBND thị xã Dĩ An			122.285	0	122.285	115.845	0	115.845	115.845	0	115.845	0	0	0	475	0	475
	Văn hóa thông tin			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7394490- Sân vận động Dĩ An		7394490	96.783	0	96.783	94.585	0	94.585	94.585	0	94.585	0	0	0	100	0	100
	XD đường Cô Bắc - Cô Giang TT Dĩ An 220020076		7174782 220020076	10.343	0	10.343	7.296	0	7.296	7.296	0	7.296	0	0	0	0	0	0
	220030043- MR, NC đường Nguyễn An Ninh - TT Dĩ An (7243525)		7243525 220030043	15.159	0	15.159	13.963	0	13.963	13.963	0	13.963	0	0	0	375	0	375
24	Huyện Bắc Tân Uyên			55.591	0	55.591	42.467	0	42.467	42.467	0	42.467	0	0	0	708	0	708
070	Giáo dục đào tạo và dạy nghề			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7406276- Trường Mầm non Hoa Anh Đào		7406276	55.591	0	55.591	42.467	0	42.467	42.467	0	42.467	0	0	0	708	0	708
	7251478- Trường tiểu học Tân Định		7251478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Vốn trái phiếu chính quyền địa phương			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN												1.742.500	0	1.742.500	2.201.527	0	2.201.527	126%		126%
1	Thành phố Thủ Dầu Một												250.704		250.704	389.267		389.267	155%		155%
2	Thị xã Thuận An												332.323		332.323	383.545		383.545	115%		115%
3	Thị xã Dĩ An												321.208		321.208	376.823		376.823	117%		117%
4	Thị xã Tân Uyên												174.688		174.688	212.989		212.989	122%		122%
5	Huyện Bắc Tân Uyên												101.902		101.902	177.845		177.845	175%		175%
6	Huyện Phú Giáo												128.954		128.954	165.981		165.981	129%		129%
7	Thị xã Bến Cát												173.606		173.606	137.045		137.045	79%		79%
8	Huyện Bàu Bàng												82.887		82.887	143.988		143.988	174%		174%
9	Huyện Dầu Tiếng												176.228		176.228	214.044		214.044	121%		121%

Biểu mẫu số 64

PHỤ LỤC XV

TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2019 (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	Tổng số	1.517.590	1.845.740	122%
I	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	232.733	302.868	130%
II	Sự nghiệp Y tế	702.487	820.528	117%
III	Hoạt động BVMT	50.767	64.313	127%
IV	Sự nghiệp kinh tế	325.724	453.024	139%
V	Sự nghiệp Khoa học công nghệ	14.945	15.730	105%
VI	Sự nghiệp Phát thanh và truyền hình	130.194	114.988	88%
VII	Sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	2.000	4.157	208%
VIII	Quản lý nhà nước, đoàn thể	56.345	65.850	117%
IX	Hoạt động đảm bảo xã hội	2.395	4.282	179%

* Ghi chú: số Tổng dự toán thu: căn cứ Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngày bắt đầu hiệu lực: 09/12/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

Đăng bởi Vanbanphapluat

Xin mời bạn đăng nhập, đăng ký để xem/thao tác với nội dung này.

Sửa

Theo dõi

Thích

Yêu cầu cập nhật lại

Ý kiến bạn đọc

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Thống kê văn bản

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Cộng đồng chung về văn bản, với cơ sở dữ liệu văn bản lớn; người dùng được phép tự xây dựng, thiết lập trang văn bản riêng cho cá nhân, cơ quan, đơn vị; khi tra cứu một văn bản thì người dùng biết được tình trạng văn bản (văn bản còn hiệu lực hay không còn hiệu lực,…), xem được “Sơ đồ” văn bản để biết được mối liên hệ của văn bản đang xem với các văn bản liên quan và nhiều tiện tính năng, tiện ích khác; người dùng hoàn toàn đượn “MIỄN PHÍ” sử dụng tính năng, tiện ích của website

Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần luật AZ; Địa chỉ: Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh