Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UB MTTQVN tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành của tỉnh;
- Cục thuế tỉnh, KBNN tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH




Y Biêr Niê

STT

Chỉ tiêu

Dự toán thu TW giao năm 2021

Dự toán thu NSNN năm 2021

Trong đó

SS% DT HĐND với DT TW giao

Khối tỉnh quản lý thu

Khối huyện quản lý thu

Tổng thu NSNN (A+B+C)

5.369.900

7.558.100

3 4.736.050

2.822.050

A

Tổng thu cân đối NSNN (I+II)

5.369.900

7.412.000

4.589.950

2.822.050

138,0

I

Thu nội địa (1+2+3)

5.249.900

7.162.000

4.339.950

2.822.050

136,4

1

Thu thuế và phí

4.102.900

4.350.000

 2.707.000

1.643.000

106,0

a

Thu từ khu vực doanh nghiệp

616.000

655.000

 605.670

49.330

106,3

a1

DNNN Trung ương

466.000

505.000

488.370

16.630

108,4

Thuế GTGT

323.000

333.000

317.360

15.640

103,1

Thuế TNDN

22.000

22.000

21.010

990

100,0

Thuế Tài nguyên

121.000

150.000

150.000

124,0

Thu khác

a2

DNNN địa phương

82.000

82.000

49.600

32.400

100,0

Thuế GTGT

55.000

55.000

31.100

23 900

100,0

Thuế TNDN

26.000

26.000

18.500

7.500

100,0

Thuế TTĐB

Thuế Tài nguyên

1.000

1.000

1.000

100,0

Thu khác

a3

DN có vốn đầu tư nước ngoài

68.000

68.000

67.700

300

100,0

Thuế GTGT

34.000

34.000

33.700

300

100,0

Thuế TNDN

34.000

34.000

34.000

100,0

Thu thuê đất

Thu khác

b

Thu từ khu vực CTN ngoài QD

1.854.000

1.964.500

1.159.631

804.869

106,0

Thuế GTGT

1.081.000

1.161.000

491.781

669.219

107,4

Thuế TNDN

180.000

180.000

90.320

89.680

100,0

Thuế TTĐB

468.000

498.500

494.070

4.430

106,5

Thuế Tài nguyên

125.000

125.000

83.460

41.540

100,0

Thu khác

-

c

Lệ phí trước bạ

340.000

362.000

362.000

106,5

d

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

e

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.000

13.000

600

12.400

100,0

f

Thuế thu nhập cá nhân

295.000

362.600

110.000

252.600

122,9

g

Thu phí, lệ phí

149.900

149.900

66.700

83.200

100,0

g.1

Lệ phí môn bài

27.100

27.100

2.000

25.100

100,0

g.2

Các loại phí, lệ phí khác

122.800

122.800

64.700

58.100

100,0

- Trung ương

56.900

56.900

41.013

15.887

100,0

- Địa phương

65.900

65.900

23.687

42.213

100,0

h

Thu khác do CQ thuế thực hiện

30.000

30.000

5.000

25.000

i

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

105.000

105.000

68.145

36.855

100,0

j

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20.000

28.000

11.754

16.246

140,0

k

Thu cổ tức

-

-

l

Thuế bảo vệ môi trường

680.000

680.000

679.500

500

100,0

2

Thu biện pháp tài chính

1.017.000

2.682.000

1.502.950

1.179.050

263,7

Thu tiền sử dụng đất

800.000

2.400.000

1.298.000

1.102.000

300,0

Thu tiền bán nhà

5.000

70.000

70.000

1.400,0

Thu tại xã

2.000

10.100

10.100

505,0

Thu khác ngân sách

210.000

201.900

134.950

66.950

96,1

Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT

70.000

70.000

27.600

42.400

100,0

3

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

130.000

130.000

130.000

100,0

II

Thuế từ hoạt động XNK

120.000

250.000

250.000

208,3

B

Ghi thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước

50.000

50.000

C

Tổng số vay trong năm

96.100

96.100

1

Vay để bù đắp bội chi

94.600

94.600

2

Vay để trả nợ gốc

1.500

1.500

STT

Nội dung

Dự toán TW giao năm 2021

Dự toán chi NSĐP năm 2021

Trong đó

SS DT HĐND/ DTTW giao (%)

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

1

2

3

4=5+6

5

6

7=4/3

Tổng số chi NSNN (A+B)

15.334.375

17.506.475

9.561.734

7.944.741

A

Tổng chi NS địa phương quản lý

15.334.375

17.456.475

9.511.734

7.944.741

113,8

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

13.234.254

15.356.354

(1)  7.411.613

(2)  7.944.741

116,0

2

Chi đầu tư phát triển

1.886.230

3.728.230

3.086.630

641.600

197,7

a

Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

861.630

861.630

861.630

100,0

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

800.000

2.367.000

1.725.400

641.600

295,9

c

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

130.000

130.000

130.000

100,0

d

Chi đầu tư từ tiền bán nhà

65.000

65.000

e

Chi đầu tư từ thu hồi nguồn vốn ứng trước (đường Đông Tây TP.BMT và Hồ thủy lợi Ea Tam TP.BMT)

210.000

210.000

f

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

94.600

94.600

94.600

3

Chi thường xuyên

11.080.391

11.181.888

(3)  4.035.838

7.146.050

100,9

Trong đó:

a

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.319.917

5.657.669

1.231.596

4.426.073

106,3

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

25.538

41.138

41.138

161,1

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440

1.440

1.440

100,0

5

Chi trả nợ lãi

3400

3.400

3.400

100,0

6

Dự phòng

262.793

301.396

144.305

157.091

114,7

7

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

140.000

140.000

II

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

2.100.121

2.100.121

2.100.121

-

100,0

2

Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu

1.417.679

1.417.679

1.417.679

100,0

3

Chi thực hiện các chế độ, chính sách

682.442

682.442

682.442

100,0

B

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB.

50.000

50.000

C

Bội chi ngân sách địa phương

94.600

94.600

94.600

D

Tổng số vay trong năm

94.600

94.600

94.600

Trong đó:

Vay để bù đắp bội chi

94.600

94.600

94.600

Vay để trả nợ gốc

1.500

1.500

1.500

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán chi NS tỉnh năm 2021

A

Chi cân đối ngân sách tỉnh (I+II+III+IV+V+VI+VII)

7.411.613

I

Chi đầu tư phát triển

3.086.630

1

Chi ĐT XDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

861.630

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.725.400

- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

240.000

- Bổ sung Quỹ phát triển đất

240.000

- Chi đầu tư các dự án, công trình

1.245.400

3

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

130.000

4

Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà

65.000

5

Chi đầu tư từ thu hồi nguồn vốn ứng trước (đường Đông Tây TP.BMT và Hồ thủy lợi Ea Tam TP.BMT

210.000

6

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

94.600

II

Chi thường xuyên (1)

3.469.891

1

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

41.138

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

947.560

3

Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGĐ

1.243.796

4

QLHC - Đảng - Đoàn thể

519.718

5

Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

74.357

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

13.598

7

Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao

46.508

8

Chi bảo đảm xã hội.

93.943

9

Chi quốc phòng địa phương

129.015

10

Chi an ninh địa phương

36.179

11

Chi sự nghiệp kinh tế.

202.360

12

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

64.719

13

Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách

25.000

14

Chi hoàn trả các khoản thu năm trước

22.000

15

Chi khác ngân sách

10.000

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.440

IV

Chi trả lãi

3.400

V

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

140.000

VI

Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (2)

565.947

VII

Dự phòng ngân sách

144.305

B

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn TW BSMT

2.100.121

1

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (vốn đầu tư)

1.417.679

- Vốn ngoài nước

517.081

- Vốn trong nước

900.598

2

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp) (3)

682.442

- Vốn ngoài nước

152.680

- Vốn trong nước

529.762

C

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB.

50.000

Tổng cộng

9.561.734

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

3.469.891

947.560

41.138

129.015

36.179

1.243.796

74.357

13.598

46.508

64.719

202.360

519.098

94.563

57.000

I

CHI KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG

168.117

-

-

129.015

36.179

-

-

-

-

1.992

931

-

-

-

1

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng

29.343

-

-

26.935

-

-

-

-

-

1.792

616

-

-

-

Chi quốc phòng

26.935

26.935

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

2.408

1.792

616

2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

92.384

-

-

91.869

-

-

-

-

-

200

315

-

-

-

Chi quốc phòng

91.869

91.869

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

515

200

315

3

Công an tỉnh

36.179

36.179

4

Trung đoàn 584

10.211

10.211

II

CHI KHỐI ĐẢNG

105.330

-

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

101.830

-

-

1

Kinh phí hoạt động của khối đảng tỉnh

100.249

-

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

96.749

-

-

Báo Đắk Lắk

17.348

17.348

Văn phòng Tỉnh ủy

82.901

3.500

79.401

2

Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)

5.081

5.081

III

CHI KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH

2.480.980

947.560

41.138

-

-

695.659

74.357

13.598

46.508

44.224

171.659

371.714

74.563

-

1

Ban an toàn giao thông tỉnh

3.425

2.110

1.315

2

Ban Dân tộc tỉnh

7.096

7.096

3

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

5.964

2.646

3.318

4

Đài Phát thanh và Truyền hình

13.598

13.598

5

Sở Công thương

17.304

7.326

9.978

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

845.994

835.071

10.923

7

Sở Giao thông và vận tải

42.139

30.000

12.139

Trong đó: Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ

30.000

30.000

8

Sở Kế hoạch và đầu tư

11.680

2.046

9.634

9

Sở khoa học và công nghệ

49.869

41.138

8.731

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

1.100

1.100

10

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội

101.053

12.177

2.929

11.384

74.563

11

Sở Ngoại vụ

7.929

506

7.423

12

Sở Nội vụ

37.336

2.388

34.948

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

2.700

2.700

13

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

220.480

-

-

-

-

-

-

-

-

39.649

85.037

95.794

-

-

Kinh phí quản lý bảo vệ rừng

53.261

39.649

13.612

Quản lý hành chính

95.794

95.794

Sự nghiệp kinh tế

71.425

71.425

Trong đó:

- Vốn đối ứng các dự án

1.192

1.192

- Chi cho sự nghiệp thủy lợi và đề án Kiên cố hóa kênh mương

22.000

22.000

14

Sở Tài chính

15.506

15.506

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

33.056

4.575

16.068

12.413

16

Sở Thông tin và truyền thông

25.088

11.656

13.432

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

2.100

2.100

17

Sở Tư pháp

16.037

6.596

9.441

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

225

225

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

149.318

21.934

71.351

46.508

9.525

19

Sở Xây dựng

12.296

489

11.807

20

Sở Y tế

713.103

695.659

17.444

21

Thanh tra tỉnh

11.790

11.790

22

Tỉnh đoàn Thanh niên

14.861

1.131

3.006

10.724

23

Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

25.160

25.160

24

Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

12.784

12.784

25

Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật

17.659

17.659

26

Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk

6.090

6.090

27

Trường Chính trị

15.554

15.554

28

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

5.807

5.807

29

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

15.034

15.034

30

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

27.970

1.862

26.108

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

1.420

1.420

IV

CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI

45.104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.104

-

-

1

Đoàn đại biểu quốc hội

600

600

2

Đoàn luật sư

281

281

3

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

345

345

4

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

263

263

5

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

461

461

6

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

475

475

7

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường

387

387

8

Hội Chữ thập đỏ

2.961

2.961

9

Hội Cựu chiến binh

2.637

2.637

10

Hội Cựu giáo chức

50

50

11

Hội cựu thanh niên xung phong

761

761

12

Hội đồng y tỉnh

1.058

1.058

13

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

485

485

14

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

352

352

15

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật bản

130

130

16

Hội Kế hoạch hóa và gia đình

271

271

17

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp

30

30

18

Hội Khuyến học

388

388

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

7.108

7.108

20

Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài

420

420

21

Hội Luật gia

460

460

22

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

898

898

23

Hội người cao tuổi

600

600

24

Hội người tù yêu nước

306

306

25

Hội Nhà báo

1.745

1.745

26

Hội Nông dân

6.410

6.410