Nghị quyết 35/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2023

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và bổ sung 6 tháng đầu năm

Dự toán điều chỉnh

Chia ra

Dự toán sau khi điều chỉnh

Cấp thành phố

Cấp quận, huyện

A

B

1

2 = 3+4

3

4

5 = 1+2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.901.643

-

-

-

16.901.643

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.773.968

(243.040)

(243.040)

-

13.530.928

I

Chi đầu tư phát triển

6.334.548

(243.040)

(243.040)

-

6.091.508

*

Chi đầu tư cho các dự án

6.323.205

(243.040)

(243.040)

-

6.080.165

1

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.465.935

-

-

-

1.465.935

- Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch

20.154

(1.320)

(1.320)

18.834

- Phân bổ công trình, dự án

1.445.781

1.320

1.320

1.447.101

- Phân chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

2

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

-

-

-

700.000

- Phân bổ công trình, dự án

700.000

-

700.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

3

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.650.000

-

1.650.000

- Phân bổ công trình, dự án

1.650.000

-

1.650.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

4

Chi đầu tư từ bội chi

1.329.000

-

1.329.000

- Phân bổ công trình, dự án

1.329.000

-

1.329.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

5

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022

144.329

-

144.329

- Phân bổ công trình, dự án

144.329

-

144.329

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

6

Thu vượt sử dụng đất các năm trước

903.643

(243.040)

(243.040)

-

660.603

- Phân bổ công trình, dự án

903.643

(243.040)

(243.040)

660.603

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

7

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022

20.298

-

-

-

20.298

- Phân bổ công trình, dự án

20.298

-

20.298

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

8

Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022

110.000

-

-

-

110.000

- Phân bổ công trình, dự án

110.000

-

110.000

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

-

-

**

Chi đầu tư phát triển khác

11.343

-

-

11.343

Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước:

- Bố trí hoàn trả tiền tạm ứng của Công ty Nguyễn Kim để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu đất số 66 đường Cách Mạng Tháng Tám

11.343

11.343

II

Chi thường xuyên

7.150.509

-

7.150.509

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.625.086

2.625.086

2

Chi khoa học và công nghệ

48.732

48.732

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

61.400

61.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

226.131

226.131

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.784.510

2.784.510

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.784.510

2.784.510

1

Chi đầu tư phát triển

2.730.250

2.730.250

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

764.550

764.550

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1.965.700

1.965.700

- Vốn trái phiếu Chính phủ

-

-

2

Chi sự nghiệp

54.260

54.260

- Vốn ngoài nước

-

-

- Vốn trong nước

54.260

54.260

+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

528

528

+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

200

200

+ Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

8.770

8.770

+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương

44.562

44.562

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

248.665

-

248.665

E

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

94.500

243.040

243.040

337.540

TT

Danh mục dự án

Nhóm dự án A/B/C

Mã dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn NSĐP)

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022

Kế hoạch vốn trước khi điều chỉnh

Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh (tăng/giảm)

Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số

Trong đó: vốn NSĐP

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Ngân sách địa phương

Cân đối NSĐP

Sử dụng đất

XSKT

Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022

Thu vượt tiền sử dụng đất qua các năm

Nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022

TỔNG SỐ

20.418.740

6.821.053

5.590.815

4.657.673

2.208.081

1.901.315

(243.040)

0

0

0

0

(243.040)

0

1.658.275

A

Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch

21.455

21.455

21.424

909

909

1.480

(1.320)

(1.320)

0

0

0

0

0

160

I

Sở Xây dựng

20.944

20.944

20.944

909

909

1.000

(840)

(840)

0

0

0

0

0

160

1

Điều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

7901494

TP. Cần Thơ

2021- 2023

1167/QĐ- UBND ngày 01/5/2021

20.944

20.944

20.944

909

909

1.000

(840)

(840)

160

II

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

69

69

60

0

0

60

(60)

(60)

0

0

0

0

0

0

1

Thiết bị đào tạo tối thiểu đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

7945888

Ninh Kiều

2022- 2023

3729/QĐ- UBND ngày 06/12/2021

69

69

60

60

(60)

(60)

0

III

Văn phòng Thành ủy

442

442

420

0

0

420

(420)

(420)

0

0

0

0

0

0

1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

Ninh Kiều

2022- 2023

1563/UBND- XDĐT ngày 08/4/2022; 3765/QĐ- UBND ngày 01/11/2022

442

442

420

420

(420)

(420)

0

B

Vốn thực hiện dự án

20.397.285

6.799.598

5.569.391

4.656.764

2.207.172

1.899.835

(241.720)

1.320

0

0

0

(243.040)

0

1.658.115

I

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố

12.758.926

2.556.589

2.249.147

1.044.315

411.224

1.197.226

(299.200)

0

0

0

0

(299.200)

0

898.026

1

Đường Vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến Quốc lộ 91B, giai đoạn 1: Đoạn từ nút giao thông đường Võ Văn Kiệt đến Km1+675

B

7619462

Bình Thủy

2018- 2023

2863/QĐ- UBND 30/10/2017; 3183/QĐ- UBND 06/12/2017; 3029/QĐ- UBND 01/11/2021

137.185

37.185

11.835

80.350

25.350

11.835

(11.835)

(11.835)

0

2

Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

B

7008114

Ninh Kiều

2016 - 2023

1187/QĐ- UBND ngày 20/4/2015; 2413/QĐ- UBND ngày 10/10/2019; 80/QĐ-UBND ngày 14/01/2021; 144/QĐ- UBND ngày 18/01/2022; 793/QĐ- UBND ngày 27/3/2023

170.482

170.482

9.500

140.007

140.007

0

1.690

1.690

1.690

3

Cải tạo, sửa chữa khu vực tầng hầm và hội trường lớn UBND thành phố

C

7919715

Ninh Kiều

2021- 2023

300/QĐ-SXD ngày 31/12/2021; 141/QĐ-SXD ngày 17/6/2022; 374/QĐ-SXD ngày 30/12/2022

945

945

880

288

288

0

178

178

178

4

Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 01 đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều

C

7885992

Ninh Kiều

2022- 2024

1568/QĐ- UBND ngày 07/7/2023

32.293

32.293

32.083

300

300

0

900

900

900

5

Đường tỉnh 920 (đoạn qua Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn)

C

7754995

Ô Môn

2021- 2023

2533/QĐ- UBND ngày 11/11/2020; 3953/QĐ- UBND ngày 23/11/2022

45.181

45.181

45.181

41.987

41.987

500

2.694

2.694

3.194

6

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ

B

7435684

Ninh Kiều

2016 - 2020

3243/QĐ- UBND ngày 30/10/2015; 1974/QĐ- UBND ngày 25/8/2023 (QT)

125.536

125.536

790

125.390

125.390

0

321

321

321

7

Đường tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa Đường tỉnh 918 với Đường tỉnh 923 đến cầu Lộ Bức)

B

7840643

Bình Thủy - Phong Điền

2020- 2023

2184/QĐ- UBND ngày 09/10/2020; 2735/QĐ- UBND ngày 12/8/2022

324.246

116.006

123.983

186.077

18.901

52.805

(35.000)

(35.000)

17.805

8

Đường Thắng Lợi 1 (Bờ trái - đoạn từ Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc đến Sáu Bọng)

C

7604915

Vĩnh Thạnh

2018- 2024

2858/QĐ- UBND 30/10/2017; 1427/QĐ- UBND 29/4/2022

62.728

62.728

52.769

10.250

10.250

1.400

(1.000)

(1.000)

400

9

Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố

B

7184282

Cái Răng

2020- 2023

1424/QĐ- UBND ngày 15/7/2020

68.638

68.638

67.847

30.001

30.001

30.000

(16.400)

(16.400)

13.600

10

Đường tỉnh 921: Đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt - điểm cuối giao với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng)

B

7865523

Thốt Nốt - Cờ Đỏ

2021- 2024

1351/QĐ- UBND ngày 28/6/2021

871.213

263.213

262.487

213.287

2.372

25.000

35.000

35.000

60.000

8

Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 917

B

7863972

Ô Môn - Bình Thủy - Phong Điền

2021- 2024

3611/QĐ- UBND ngày 01/12/2021

996.210

435.210

443.415

200.900

900

52.686

35.952

35.952

88.638

11

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ

A

7969768

VT-CĐ- TL

2022- 2026

290/QĐ- UBND ngày 09/02/2023

9.725.097

1.000.000

1.000.000

1.000.000

(300.000)

(300.000)

700.000

12

Xây dựng phòng họp và cải tạo sửa chữa Trụ sở Thành ủy, Hội trường Thành ủy

C

7851365

Ninh Kiều

2021- 2024

1375/QĐ- UBND ngày 28/6/2021

49.183

49.183

48.882

13.896

13.896

23.000

(12.500)

(12.500)

10.500

13

Thư viện thành phố Cần Thơ

B

7870170

Ninh Kiều

2023- 2025

1321/QĐ- UBND ngày 05/6/2023; 2389/QĐ- UBND ngày 05/10/2023

149.988

149.988

149.495

1.582

1.582

0

800

800

800

II

Công an thành phố

43.779

43.779

38.340

7.868

7.868

12.000

0

0

0

0

0

0

0

12.000

1

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Công an huyện Thới Lai (giai đoạn 2) tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

C

7004692

Thới Lai

2020- 2022

59/QĐ-STC ngày 22/5/2023 (QT)

4.502

4.502

13

4.488

4.488

0

13

13

13

2

Đội Cảnh sát giao thông số 02 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ của Công an thành phố Cần Thơ

C

7004692

Ô Môn

2022- 2024

246/QĐ-SXD ngày 02/12/2021; 274/QĐ-SXD ngày 17/10/2022

14.735

14.735

14.164

3.000

3.000

6.000

3.000

3.000

9.000

3

Xây dựng nhà tạm giữ Công an quận Ô Môn

C

7004692

Ô Môn

2022- 2024

3902/QĐ- UBND ngày 14/11/2022

24.542

24.542

24.163

380

380

6.000

(3.013)

(3.013)

2.987

III

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố

181.123

181.123

94.529

148.920

148.920

18.000

0

0

0

0

0

0

0

18.000

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

B

7712035

Bình Thủy

2018- 2024

2269/QĐ- UBND ngày 31/08/2018; 3952/QĐ- UBND ngày 17/12/2021; 1459/QĐ- UBND ngày 21/6/2023

132.887

132.887

46.967

123.920

123.920

0

1.757

1.757

1.757

Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng- Đường tỉnh 923)

C

7864415

Ninh Kiều

2021- 2023

1044/QĐ- UBND ngày 17/5/2021

48.236

48.236

47.562

25.000

25.000

18.000

(1.757)

(1.757)

16.243

IV

Sở Y tế

1.742.867

347.517

255.200

1.441.554

175.053

5.400

0

0

0

0

0

0

0

5.400

1

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường

A

7526068

Ninh Kiều

2018- 2023

223/QĐ- UBND 25/01/2017

1.727.942

332.592

245.000

1.427.254

160.753

5.000

(3.600)

(3.600)

1.400

2

Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần (cơ sở cũ) thành cơ sở 2 - Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ

C

7739387

Ninh Kiều

2021- 2023

163/QĐ-SXD ngày 28/8/2020

14.925

14.925

10.200

14.300

14.300

400

3.600

3.600

4.000

V

Sở Xây dựng

692.631

692.631

429.060

363.571

363.571

25.000

840

840

0

0

0

0

0

25.840

1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều

B

7772903

Ninh Kiều

2020- 2023

2626/QĐ- UBND ngày 30/10/2019; 2490/QĐ- UBND ngày 06/10/2021

692.631

692.631

429.060

363.571

363.571

25.000

840

840

25.840

VI

Sở Giao thông vận tải

4.140.034

2.140.034

1.693.277

1.336.325

786.325

473.609

40.000

0

0

0

0

40.000

0

513.609

1

Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

B

7861307

Phong Điền

2021- 2024

1125/QĐ- UBND ngày 26/5/2021

208.045

208.045

207.322

130.000

130.000

30.000

40.000

40.000

70.000

2

Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ (nối Quốc lộ 91 với Quốc lộ 61C)

A

7863251

Ô Môn - Bình Thủy - Phong Điền - Ninh Kiều - Cái Răng

2021- 2026

3543/QĐ- UBND ngày 26//11/2021

3.837.742

1.837.742

1.392.000

1.195.775

645.775

413.609

14.500

12.000

2.500

428.109

3

Trạm dừng, nhà chờ xe buýt: 501 điểm dừng đón trả khách hiện đại

C

7864623

TP. Cần Thơ

2022- 2024

1215/QĐ- UBND ngày 05/04/2022

24.304

24.304

24.690

4.000

4.000

15.000

(6.500)

(6.500)

8.500

4

Trung tâm Quản lý giao thông đô thị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

C

7864599

Bình Thủy

2022- 2023

3242/QĐ- UBND ngày 10/11/2021

19.995

19.995

19.815

6.000

6.000

12.000

(5.500)

(5.500)

6.500

5

Đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS) thành phố Cần Thơ giai đoạn 1 (Triển khai các hạng mục như Tủ tín hiệu, đèn tín hiệu, Camera quan sát (CCTV), Hệ thống dò xe (VDS) và Trung tâm điều khiển)

C

TP. Cần Thơ

2023- 2025

1336/QĐ- UBND ngày 06/6/2023

49.948

49.948

49.450

550

550

3.000

(2.500)

(2.500)

500

VII

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

479.347

479.347

456.000

302.000

302.000

60.000

65.000

1.418

0

37.000

0

16.160

10.422

125.000

1

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

B

7855023

Vĩnh Thạnh

2021- 2024

3076/QĐ- UBND ngày 30/12/2020

119.697

119.697

114.000

75.500

75.500

15.000

12.000

1.418

10.582

27.000

2

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền

B

7855024

Phong Điền

2021- 2024

3075/QĐ- UBND ngày 30/12/2020

119.801

119.801

114.000

75.500

75.500

15.000

18.000

2.000

5.578

10.422

33.000

3

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai

B

7855025

Thới Lai

2021- 2024

3078/QĐ- UBND ngày 30/12/2020

119.881

119.881

114.000

75.500

75.500

15.000

16.500

16.500

31.500

4

Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Cờ Đỏ

B

7855026

Cờ Đỏ

2021- 2024

3077/QĐ- UBND ngày 30/12/2020

119.968

119.968

114.000

75.500

75.500

15.000

18.500

18.500

33.500

VIII

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

173.603

173.603

172.599

10.311

10.311

23.600

(11.360)

(938)

0

0

0

0

(10.422)

12.240

1

Thư viện thành phố Cần Thơ

B

7870170

Ninh Kiều

2023- 2025

1321/QĐ- UBND ngày 05/06/2023; 2389/QĐ- UBND ngày 05/10/2023

149.988

149.988

149.495

1.582

1.582

10.500

(10.422)

(10.422)

78

2

Xây dựng trụ sở và trang bị hệ thống phần mềm ứng dụng du lịch thông minh cho Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ

C

7870169

Ninh Kiều

2022- 2023

296/QĐ-SXD ngày 28/12/2021

10.713

10.713

10.590

5.000

5.000

5.000

(996)

(996)

4.004

3

Sửa chữa, nâng cấp nhà ở vận động viên Khu liên hợp thể dục thể thao thành phố Cần Thơ

C

7944627

Ninh Kiều

2022- 2024

303/QĐ-SXD ngày 04/11/2022

4.923

4.923

4.809

190

190

4.600

(428)

(428)

4.172

4

Sửa chữa, nâng cấp Trung t âm Văn hóa thành phố Cần Thơ

C

7871706

Ninh Kiều

2022- 2023

297/QĐ-SXD ngày 29/12/2021

7.979

7.979

7.705

3.539

3.539

3.500

486

486

3.986

IX

Sở Giáo dục và Đào tạo

184.975

184.975

181.239

1.900

1.900

85.000

(37.000)

0

0

(37.000)

0

0

0

48.000

1

Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng

B

7861066

Cái Răng

2021- 2024

147/QĐ- UBND ngày 18/01/2022

79.992

79.992

79.383

750

750

30.000

(10.000)

(10.000)

20.000

2

Trường THCS và THPT Tân Lộc

C

7861067

Thốt Nốt

2021- 2023

691/QĐ- UBND ngày 15/02/2022

39.995

39.995

39.588

500

500

20.000

(9.000)

(9.000)

11.000

3

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú

C

7861068

Ô Môn

2021- 2023

21/QĐ-UBND ngày 06/01/2022

24.989

24.989

24.680

250

250

15.000

(9.000)

(9.000)

6.000

4

Trường THCS và THPT Thới Thuận

C

7861065

Thốt Nốt

2021- 2023

4278/QĐ- UBND ngày 31/12/2021

39.999

39.999

37.588

400

400

20.000

(9.000)

(9.000)

11.000