Nghị quyết 33/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2024 (đợt 1)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2024

a) Điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển cấp tỉnh để bổ sung tăng cho khối huyện:

200.000 triệu đồng.

b) Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh để phân bổ cho các đơn vị khối tỉnh và khối huyện:

449.664 triệu đồng.

c) Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên giữa các đơn vị khối tỉnh:

26.061 triệu đồng.

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước:

56.170.000 triệu đồng.

+ Thu nội địa:

38.370.000 triệu đồng.

+ Thu xuất nhập khẩu:

17.800.000 triệu đồng.

b) Tổng dự toán thu ngân sách địa phương:

35.672.666 triệu đồng.

c) Tổng dự toán chi ngân sách địa phương:

35.672.666 triệu đồng.

* Dự toán chi trong cân đối ngân sách:

30.653.294 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư phát triển:

14.241.744 triệu đồng.

+ Khối tỉnh:

10.215.803 triệu đồng.

+ Khối huyện:

4.025.941 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên:

15.763.217 triệu đồng.

+ Khối tỉnh:

5.205.254 triệu đồng.

+ Khối huyện:

10.557.963 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

111.237 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:

537.096 triệu đồng.

+ Khối tỉnh:

258.496 triệu đồng.

+ Khối huyện:

278.600 triệu đồng.

* Chi bổ sung từ ngân sách Trung ương:

5.019.372 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực huyện ủy, thành ủy và HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Thái Bảo

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN ĐẦU NĂM

DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

31.035.301

35.672.666

4.637.365

115%

I

Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia

23.217.300

23.217.300

-

100%

-

Các khoản thu 100%

9.111.000

9.111.000

-

100%

-

Các khoản thu theo tỷ lệ

14.106.300

14.106.300

-

100%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.670.467

4.820.467

150.000

103%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.670.467

4.820.467

150.000

103%

IV

Thu kết dư

2.660.714

7.088.280

4.427.566

266%

V

Thu chuyển nguồn

486.820

545.963

59.143

112%

VI

Nguồn huyện nộp trả

0

656

656

VII

Bội chi

-

B

TỔNG CHI NSĐP

31.035.301

35.672.666

4.637.365

115%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

28.676.301

30.653.294

1.976.993

107%

1

Chi đầu tư phát triển

12.840.605

14.241.744

1.401.139

111%

2

Chi thường xuyên

15.295.690

15.763.217

467.527

103%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

0

-

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

111.237

108.327

3823%

5

Dự phòng ngân sách

537.096

537.096

-

100%

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.359.000

5.019.372

2.660.372

213%

III

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

0

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

0

-

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

0

0

-

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

0

0

-

I

Vay để bù đắp bội chi

0

-

II

Vay để trả nợ gốc

0

-

STT

Nội dung các khoản thu

Dự toán năm

Dự toán sau điều chỉnh

SO SÁNH %

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

56.170.000

23.217.300

56.170.000

23.217.300

100%

100%

I

Thu nội địa

38.370.000

23.217.300

38.370.000

23.217.300

100%

100%

(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết)

32.900.000

17.747.300

32.900.000

17.747.300

100%

100%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.470.000

872.500

1.470.000

872.500

100%

100%

-

Thuế giá trị gia tăng

875.000

437.500

875.000

437.500

100%

100%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

0

0

0

0

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

320.000

160.000

320.000

160.000

100%

100%

-

Thuế tài nguyên

275.000

275.000

275.000

275.000

100%

100%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

2.230.000

1.209.000

2.230.000

1.209.000

100%

100%

-

Thuế giá trị gia tăng

612.000

306.000

612.000

306.000

100%

100%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

1.000.000

500.000

1.000.000

500.000

100%

100%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

430.000

215.000

430.000

215.000

100%

100%

-

Thuế tài nguyên

188.000

188.000

188.000

188.000

100%

100%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

12.874.000

6.342.500

12.874.000

6.342.500

100%

100%

-

Thuế giá trị gia tăng

2.883.000

1.441.500

2.883.000

1.441.500

100%

100%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

255.000

30.000

255.000

30.000

100%

100%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9.730.000

4.865.000

9.730.000

4.865.000

100%

100%

-

Thuế tài nguyên

6.000

6.000

6.000

6.000

100%

100%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5.904.000

3.032.000

5.904.000

3.032.000

100%

100%

Thuế giá trị gia tăng

3.500.000

1.750.000

3.500.000

1.750.000

100%

100%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

55.000

27.000

55.000

27.000

100%

100%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.188.000

1.094.000

2.188.000

1.094.000

100%

100%

Thuế tài nguyên

161.000

161.000

161.000

161.000

100%

100%

5

Thuế thu nhập cá nhân

6.200.000

3.100.000

6.200.000

3.100.000

100%

100%

6

Lệ phí trước bạ

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

7

Thuế bảo vệ môi trường

550.000

165.000

550.000

165.000

100%

100%

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

220.000

0

220.000

0

100%

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

330.000

165.000

330.000

165.000

100%

100%

8

Thu phí, lệ phí

500.000

340.000

500.000

340.000

100%

100%

-

Phí lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện

160.000

0

160.000

0

100%

-

Phí lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện

340.000

340.000

340.000

340.000

100%

100%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

0

0

10

Thuế nhà đất

100.000

100.000

100.000

100.000

100%

100%

11

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

600.000

600.000

600.000

600.000

100%

100%

12

Thu tiền sử dụng đất

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

100%

100%

13

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,.... tại xã

1.000

1.000

1.000

1.000

100%

100%

14

Thu khác ngân sách

750.000

300.000

750.000

300.000

100%

100%

15

Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11.000

11.000

11.000

11.000

100%

100%

16

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

600.000

600.000

600.000

600.000

100%

100%

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

110.000

74.300

110.000

74.300

100%

100%

18

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.870.000

1.870.000

1.870.000

1.870.000

100%

100%

-

Thuế giá trị gia tăng

550.000

550.000

550.000

550.000

100%

100%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

210.000

210.000

210.000

210.000

100%

100%

-

Thu từ thu nhập sau thuế

550.000

550.000

550.000

550.000

100%

100%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

560.000

560.000

560.000

560.000

100%

100%

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

17.800.000

0

17.800.000

0

100%

-

Thuế xuất khẩu

112.000

0

112.000

0

100%

-

Thuế nhập khẩu

1.860.000

0

1.860.000

0

100%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

100.000

0

100.000

0

100%

-

Thuế bảo vệ môi trường

65.000

0

65.000

0

100%

-

Thuế giá trị gia tăng

15.603.000

15.603.000

0

100%

-

khác: (Lệ phí,...)

60.000

0

60.000

0

100%

STT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

Dự toán đầu năm

Dự toán sau điều chỉnh

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI

31.035.301

35.672.666

4.637.365

115%

A

Chi cân đối ngân sách địa phương:

28.676.301

30.653.294

1.976.993

107%

I

Chi đầu tư phát triển:

12.840.605

14.241.744

1.401.139

111%

-

Chi đầu tư XDCB tập trung

4.533.405

5.134.440

601.035

113%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.587.302

5.648.790

61.488

101%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.489.898

3.177.766

687.868

128%

-

Chi đầu tư phát triển khác

230.000

280.748

50.748

122%

II

Chi thường xuyên⁽¹⁾

Trong đó:

15.295.690

15.763.217

467.527

103%

-

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

6.354.052

6.466.219

112.167

102%

-

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

121.197

122.662

1.465

101%

III

Dự phòng ngân sách

537.096

537.096

-

100%

IV

Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

111.237

108.327

3823%

B

Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

2.359.000

5.019.372

2.660.372

213%

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.359.000

5.019.372

2.660.372

213%

2

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán đầu năm

Dự toán sau điều chỉnh

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

25.903.581

30.540.946

4.637.365

118%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

18.572.400

18.572.400

0

100%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.670.467

4.820.467

150.000

103%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.670.467

4.820.467

150.000

103%

3

Thu kết dư

2.660.714

7.088.280

4.427.566

266%

4

Thu chuyển nguồn

0

59.143

59.143

5

Nguồn huyện nộp trả

0

656

656

II

Chi ngân sách

25.903.581

30.540.946

4.637.365

118%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

17.132.452

20.810.162

3.677.710

121%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

8.771.129

9.730.784

959.655

111%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

8.002.129

8.002.129

0

100%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

769.000

1.728.655

959.655

225%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

0

I

Nguồn thu ngân sách

13.902.849

14.862.504

959.655

107%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

4.644.900

4.644.900

0

100%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.771.129

9.730.784

959.655

111%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.002.129

8.002.129

0

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

769.000

1.728.655

959.655

225%

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

486.820

486.820

0

100%

II

Chi ngân sách

13.902.849

14.862.504

959.655

107%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

13.902.849

14.862.504

959.655

107%

STT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI

35.672.666

20.810.162

14.862.504

A

Chi cân đối ngân sách địa phương:

30.653.294

15.790.790

14.862.504

I

Chi đầu tư phát triển:

14.241.744

10.215.803

4.025.941

1

Chi đầu tư XDCB tập trung

5.134.440

3.009.375

2.125.065

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.648.790

4.743.990

904.800

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

3.177.766

2.181.690

996.076

4

Chi đầu tư phát triển khác

280.748

280.748

-

II

Chi thường xuyên. Trong đó

15.763.217

5.205.254

10.557.963

1

Chi An ninh - Quốc phòng địa phương

887.980

302.170

585.810

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

6.466.219

1.090.639

5.375.580

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số

1.620.895

1.417.114

203.781

4

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

122.662

122.662

-

5

Chi sự nghiệp văn hóa

152.091

92.405

59.686

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

203.295

171.644

31.651

7

Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

110.446

79.570

30.876

8

Chi đảm bảo xã hội

1.003.353

255.155

748.198

9

Chi sự nghiệp kinh tế

1.635.837

624.040

1.011.797

10

Sự nghiệp quản lý môi trường

760.425

82.443

677.982

11

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

2.585.055

919.818

1.665.237

12

Chi khác ngân sách

214.959

47.594

167.365

III

Dự phòng ngân sách

537.096

258.496

278.600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

111.237

111.237

0

B

Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

5.019.372

5.019.372

0

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình nục tiêu, nhiệm vụ

5.019.372

5.019.372

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NỘI DUNG

Tổng cộng

1

Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương

5.000

Hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài tập kết và Bảo tàng tập kết

5.000

2

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền

105.204

Hoàn trả kinh phí bồi thường, GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối KCN Giang Điền vào Quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa

105.204

3

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai

40.920

Bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội

40.920

4

Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh

8.200

Cấp vốn điều lệ

8.200

5

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh

1.628

Hỗ trợ lãi suất cho vay các công trình điện trung thế nông thôn đợt 2 năm 2023

1.609

Hỗ trợ lãi suất đầu tư phương tiện vận tải năm 2023

19

6

Trại giam Xuân Lộc

14.812

Hỗ trợ kinh phí nâng cấp tuyến đường giao thông nội bộ

14.812

7

Xây dựng cơ bản

3.540.906

Bổ sung vốn được thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh

3.540.906

Tổng

3.716.670