Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Hậu Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Quản trị II; Cục Hành chính - Quản trị II;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT._KX.

CHỦ TỊCH




Trần Văn Huyến

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.686.519

12.051.409

1.364.890

112,77

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.711.850

4.994.865

1.283.015

134,57

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.455.900

2.483.693

1.027.793

170,60

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.255.950

2.511.172

255.222

111,31

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.349.761

4.339.712

(10.049)

99,77

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.726.108

2.726.108

100,00

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.623.653

1.613.604

(10.049)

99,38

3

Thu kết dư

184.041

188.135

4.094

102,22

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.382.867

2.382.869

9

100,00

5

Thu viện trợ và các khoản huy động, đóng góp

702

702

6

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

32.662

32.662

7

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

58.000

49.139

(8.861)

84,72

8

Vay bù đắp bội chi NSĐP

63.325

B

TỔNG CHI NSĐP

10.726.119

11.996.603

1.270.484

111,84

1

Chi đầu tư phát triển

4.843.865

3.160.976

(1.682.889)

65,26

2

Chi thường xuyên

5.563.955

4.651.960

(911.995)

83,61

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1000

1.000

100,00

4

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3.795.599

5

Chi nộp ngân sách cấp trên

384.141

6

Chi trả lãi, phí các khoản chính quyền địa phương vay

6.200

2.927

(3.273)

47,21

7

Dự phòng ngân sách

131.099

(131.099)

8

Các nội dung chi khác

9

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

180.000

(180.000)

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

1

Bội chi ngân sách địa phương

64.700

63.325

(1.375)

97,87

2

Bội thu ngân sách địa phương

24.500

(24.500)

3

Kế dư ngân sách địa phương

39.231

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

24.500

15.575

(8.925)

63,57

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

24.500

15.575

(8.925)

63,57

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

89.200

63.325

(25.875)

70,99

I

Vay để bù đắp bội chi

64.700

63.325

(1.375)

97,87

II

Vay để trả nợ gốc

24.500

(24.500)

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

135.885

135.885

100,00

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

7.276.908

6.278.758

9.143.667

7.999.851

125,65

127,41

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

4.710.000

3.711.850

6.523.524

5.379.708

138,50

144,93

I

Thu nội địa

4.300.000

3.711.850

5.503.557

4.994.865

127,99

134,57

-

Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất và Ghi thu ghi chi đồng thời thuê đất và xổ số kiến thiết

3.120.000

2.531.850

3.595.577

3.086.885

115,24

121,92

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý

75.000

75.000

383.297

383.297

511,06

511,06

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

72.000

72.000

250.500

250.500

347,92

347,92

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.000

3.000

625

625

20,83

20,83

-

Thuế tài nguyên

132.172

132.172

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý

19.000

19.000

23.683

23.683

124,65

124,65

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

11.000

11.000

15.087

15.087

137,15

137,15

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.200

7.200

7.485

7.485

103,96

103,96

-

Thuế tài nguyên

800

800

1.111

1.111

138,88

138,88

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

130.000

130.000

130.235

130.235

100,18

100,18

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

47.500

47.500

32.021

32.021

67,41

67,41

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

81.500

81.500

97.137

97.137

119,19

119,19

-

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

1.077

1.077

107,70

107,70

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.227.000

1.227.000

1.254.212

1.254.212

102,22

102,22

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

704.000

704.000

549.565

549.565

78,06

78,06

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước

449.400

449.400

582.928

582.928

129,71

129,71

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

71.000

71.000

118.354

118.354

166,70

166,70

-

Thuế tài nguyên

2.600

2.600

3.365

3.365

129,42

129,42

5

Thuế thu nhập cá nhân

328.000

328.000

476.445

476.445

145,26

145,26

6

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện

1.000.000

480.000

793.803

381.025

79,38

79,38

Trong đó: - Thu từ nhập khẩu bán ra trong nước

520.000

412.778

79,38

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

480.000

480.000

381.025

381.025

79,38

79,38

7

Lệ phí trước bạ

100.000

100.000

159.453

159.453

159,45

159,45

8

Phí, lệ phí

52.000

36.000

63.942

42.496

122,97

118,04

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan NNTW hưởng

16.000

21.446

134,04

- Phí, lệ phí do cơ quan NNĐP hưởng

36.000

36.000

42.496

42.496

118,04

118,04

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1

1

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

500

500

1.771

1.771

354,20

354,20

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

100.000

100.000

182.504

182.504

182,50

182,50

Trong đó: Ghi thu - ghi chi đồng thời

42.944

42.944

12

Tiền sử dụng đất

200.000

200.000

731.687

731.687

365,84

365,84

Trong đó: - Thực thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

50.000

50.000

584.047

584.047

1.168,09

1.168,09

- Ghi thu - ghi chi do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

150.000

150.000

147.640

147.640

98,43

98,43

13

Thu tiền cho thuê bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

35

35

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

980.000

980.000

1.133.349

1.133.349

115,65

115,65

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển

6.500

3.350

39.864

13.918

613,29

415,46

16

Thu khác ngân sách

80.000

31.000

127.277

78.755

159,10

254,05

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương hưởng

49.000

48.522

99,02

- Thu khác ngân sách địa phương hưởng

31.000

31.000

78.755

78.755

254,05

254,05

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

18

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN

2.000

2.000

1.999

1.999

99,95

99,95

II

Thu về dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

410.000

634.034

154,64

1

Thuế xuất khẩu

155.249

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

410.000

478.485

116,70

5

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

6

Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

10

4

Thu khác

290

IV

Thu viện trợ

1.090

V

Các khoản huy động, đóng góp

702

702

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

702

702

VI

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

384.141

384.141

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

49.139

49.139

C

THU CHUYỂN NGUỒN

2.382.867

2.382.867

2.382.869

2.382.869

100,00

100,00

D

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

184.041

184.041

188.135

188.135

102,22

102,22

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.726.719

11.996.603

111,84

I

Chi đầu tư phát triển

4.843.865

3.160.976

65,26

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.418.590

3.019.223

68,33

Trong đó: chi theo lĩnh vực

1.1

Chi quốc phòng

18.063

17.866

98,91

1.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

18.544

17.608

94,95

1.1

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

529.455

495.158

93,52

1.2

Chi Khoa học và công nghệ

11.669

7.678

65,80

1.5

Chi Y tế, dân số và gia đình

135.154

107.766

79,74

1.6

Chi Văn hóa thông tin

96.617

87.059

90,11

1.7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

33.341

33.257

99,75

1.8

Chi Thể dục thể thao

13.864

13.019

93,91

1.9

Chi Bảo vệ môi trường

97.743

89.877

91,95

1.10

Chi các hoạt động kinh tế

3.207.482

1.912.756

59,63

1.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

247.212

230.409

93,20

1.12

Chi Bảo đảm xã hội

9.446

6.770

71,67

1.13

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; Đầu tư

68.083

68.083

100,00

3

Chi đầu tư phát triển khác (bao gồm chuyển nguồn, kết dư)

357.192

73.670

20,62

II

Chi thường xuyên

5.563.955

4.651.960

83,61

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.708.738

1.636.165

95,75

2

Chi khoa học và công nghệ

28.574

18.689

65,41

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

IV

Chi trả lãi, phí tiền vay

6.200

2.927

47,21

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

384.141

VII

Dự phòng ngân sách

131.099

VIII

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

180.600

IX

Các nội dung chi khác

X

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.795.599

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

9.503.858

10.451.096

947.238

109,97

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.798.786

3.832.089

33.303

100,88

1

Bổ sung cân đối

2.882.730

2.855.843

(26.887)

99,07

2

Bổ sung có mục tiêu

916.056

976.246

60.190

106,57

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.705.072

6.619.007

913.935

116,02

I

Chi đầu tư phát triển

3.332.157

1.972.822

(1.359.335)

59,21

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.915.492

1.839.679

(1.075.813)

63,10

-

Chi quốc phòng

16.524

16.327

(197)

98,81

-

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

16.917

15.982

(935)

94,47

-

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

305.733

294.180

(11.553)

96,22

-

Chi Khoa học và công nghệ

11.669

7.678

(3.991)

65,80

-

Chi Y tế, dân số và gia đình

134.294

106.909

(27.385)

79,61

-

Chi Văn hóa thông tin

19.572

18.620

(952)

95,14

-

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

33.341

33.257

(84)

99,75

-

Chi Thể dục thể thao

1.940

1.873

(67)

96,55

-

Chi Bảo vệ môi trường

109.640

78.807

(30.833)

71,88

-

Chi các hoạt động kinh tế

2.223.221

1.224.300

(998.921)

55,07

-

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

37.710

37.071

(639)

98,31

-

Chi Bảo đảm xã hội

4.931

4.675

(256)

94,81

-

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

68.083

68.083

100,00

3

Chi đầu tư phát triển khác, chuyển nguồn, kết dư

348.582

65.060

(283.522)

18,66

II

Chi thường xuyên

2.120.703

1.461.366

(659.337)

68,91

1

Chi quốc phòng

47.289

55.841

8.552

118,08

2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

16.409

16.911

502

103,06

3

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

348.252

302.545

(45.707)

86,88

4

Chi Khoa học và công nghệ

26.353

17.195

(9.158)

65,25

5

Chi Y tế, dân số và gia đình

476.976

434.332

(42.644)

91,06

6

Chi Văn hóa thông tin

27.535

25.651

(1.884)

93,16

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10.500

10.500

100,00

8

Chi Thể dục thể thao

20.966

23.827

2.861

113,65

9

Chi Bảo vệ môi trường

8.300

4.049

(4.251)

48,78

10

Chi các hoạt động kinh tế

265.811

240.490

(25.321)

90,47

11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

316.240

310.163

(6.077)

98,08

12

Chi Bảo đảm xã hội

16.158

16.275

117

100,73

13

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

102.008

3.587

(98.421)

3,52

14

Chuyển nguồn, kết dư

437.907

(437.907)

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

IV

Chi trả lãi, phí tiền vay

6.200

2.927

(3.273)

47,21

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

351.479

351.479

VII

Chi dự phòng

64.412

(64.412)

VIII

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

180.600

IX

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2.829.413

2.829.413

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

10.726.719

5.705.072

5.021.647

11.996.603

6.619.007

5.377.596

111,84

116,02

107,09

I

Chi đầu tư phát triển

4.843.865

3.332.157

1.511.708

3.160.976

1.972.822

1.188.154

65,26

59,21

78,60

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.702.112

3.199.014

1.503.098

3.019.223

1.839.679

1.179.544

64,21

57,51

78,47

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

68.083

68.083

68.083

68.083

100,00

100,00

3

Chi đầu tư phát triển khác

73.670

65.060

8.610

73.670

65.060

8.610

100,00

100,00

100,00

II

Chi thường xuyên

5.563.955

2.120.703

3.443.252

4.651.960

1.461.366

3.190.594

83,61

68,91

92,66

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.522.972

348.252

1.184.720

1.636.165

302.545

1.333.620

106,73

86,88

112,57

2

Chi khoa học và công nghệ

27.092

26.353

739

18.689

17.195

1.494

68,98

65,25

202,17

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.200

6.200

2.927

2.927

47,21

47,21

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

100,00

100,00

V

Chi dự phòng

131.099

64.412

66.687

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

384.141

351.479

32.662

VII

Các nội dung chi khác

VIII

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

180.600

180.600

IX

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.795.599

2.829.413

966.186