Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; vay ngân sách địa phương; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBDN huyện - thị xã - thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Bùi Văn Nghiêm

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

8.545.406

18.212.832

9.667.426

213,13

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

5.459.520

5.754.006

294.486

105,39

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.399.720

3.102.669

702.949

129,29

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.059.800

2.651.337

-408.463

86,65

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.085.886

7.702.699

4.616.813

249,61

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

1.741.378

4.161.067

2.419.689

238,95

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.344.508

3.541.632

2.197.124

263,41

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4.037

4.037

IV

Thu kết dư

962.343

962.343

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.416.397

3.416.397

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

29.362

29.362

VII

Thu viện trợ

22.691

VIII

Thu từ các khoản huy động đóng góp

321.297

B

TỔNG CHI NSĐP

12.424.219

16.287.725

3.863.506

131,10

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9.034.485

9.059.896

25.411

100,28

1

Chi đầu tư phát triển

3.659.314

3.652.428

-6.886

99,81

2

Chi thường xuyên

5.223.281

5.403.960

180.679

103,46

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

2.507

-3.993

38,57

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

5

Dự phòng ngân sách

144.390

-144.390

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

215.249

210.171

-5.078

97,64

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

191.965

191.797

-168

99,91

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

23.284

18.374

-4.910

78,91

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

2.615.703

2.615.703

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

1.925.108

1.925.108

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

68.987

68.986

-1

100,00

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

68.987

68.986

-1

100,00

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

27.000

7.298

-19.702

27,03

I

Vay để bù đắp bội chi

27.000

7.298

-19.702

27,03

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

20.685

I

Vay Ngân hàng Phát triển

13.388

II

Vay vốn ODA

7.298

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

7.160.220

5.459.520

13.018.110

10.480.771

181,81

191,97

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

7.160.220

5.459.520

8.635.334

6.097.994

120,60

111,69

I

Thu nội địa

5.800.220

5.459.520

6.101.182

5.754.006

105,19

105,39

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

195.000

195.000

176.892

176.892

90,71

90,71

- Thuế giá trị gia tăng

141.500

141.500

124.570

124.570

88,04

88,04

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

34.000

34.000

18.593

18.593

54,68

54,68

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

19.500

19.500

33.729

33.729

172,97

172,97

- Thu khác

Trong đó: Thu nợ thuế môn bài

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

295.000

295.000

229.019

229.019

77,63

77,63

- Thuế giá trị gia tăng

105.000

105.000

78.739

78.739

74,99

74,99

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

187.500

187.500

147.996

147.996

78,93

78,93

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thu từ thu nhập sau thuế

- Thuế tài nguyên

2.500

2.500

2.284

2.284

91,36

91,36

- Thu khác

Trong đó: Thu nợ thuế môn bài

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

260.000

260.000

311.465

311.465

119,79

119,79

- Thuế giá trị gia tăng

60.000

60.000

68.833

68.833

114,72

114,72

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

200.000

200.000

242.631

242.631

121,32

121,32

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.693.000

1.693.000

1.294.551

1.294.529

76,46

76,46

- Thuế giá trị gia tăng

772.000

772.000

618.194

618.194

80,08

80,08

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

260.000

260.000

230.133

230.133

88,51

88,51

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

646.000

646.000

433.156

433.134

67,05

67,05

- Thuế tài nguyên

15.000

15.000

13.069

13.069

87,12

87,12

- Thu khác

Trong đó: Thu nợ thuế môn bài

5

Thuế thu nhập cá nhân

465.000

465.000

482.658

482.658

103,80

103,80

6

Thuế bảo vệ môi trường

455.000

169.300

462.699

172.126

101,69

101,67

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

169.300

169.300

117.025

117.025

69,12

69.12

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

285.700

197.554

69,15

7

Lệ phí trước bạ

200.000

200.000

187.177

187.177

93,59

93,59

8

Thu phí, lệ phí

85.000

65.000

62.369

41.457

73,38

63,78

-

Phí và lệ phí trung ương

20.000

20.912

104,56

-

Phí và lệ phí tỉnh

33.410

33.410

14.954

14.954

44,76

44,76

-

Phí và lệ phí huyện

31.590

31.590

17.394

17.394

55,06

-

Phí và lệ phí xã, phường

9.109

9.109

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.220

7.220

7.937

7.937

109,93

109,93

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

120.000

120.000

310.037

310.037

258,36

258,36

12

Thu tiền sử dụng đất

400.000

400.000

618.038

618.038

154,51

154,51

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

5.000

5.000

2.398

2.398

47,96

47,96

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.470.000

1.470.000

1.748.401

1.748.401

118,94

118,94

- Thuế giá trị gia tăng

430.000

430.000

435.965

435.965

101,39

101,39

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

85.000

85.000

86.552

86.552

101,83

101,83

- Thu từ thu nhập sau thuế

405.000

405.000

437.158

437.158

107,94

107,94

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

550.000

550.000

573.311

573.311

104,24

104,24

- Thu khác

215.414

215.414

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

4.500

4.500

6.672

6.672

148,26

148,26

16

Thu khác ngân sách

135.000

100.000

178.343

142.675

132,11

142,67

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

500

500

8.326

8.326

1.665,20

1.665,20

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

10.000

10.000

14.199

14.199

141,99

141,99

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.360.000

2.190.164

161,04

1

Thuế xuất khẩu

36

2

Thuế nhập khẩu

47.000

23.732

50,49

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.270.000

2.103.337

165,62

6

Thu khác

187

7

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

43.000

62.873

146,22

IV

Thu viện trợ

22.691

22.691

V

Thu huy động đóng góp

321.297

321.297

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

4.037

4.037

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

962.343

962.343

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

3.416.397

3.416.397

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.249.734

11.885.770

128,50

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.034.485

9.059.896

100,28

I

Chi đầu tư phát triển

3.659.314

3.652.428

99,81

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.652.984

3.646.098

99,81

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

633.526

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

499.960

490.077

98,02

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.722.909

1.685.642

97,84

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

6.330

6.330

100,00

II

Chi thường xuyên

5.223.281

5.403.960

103,46

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.105.168

2.241.529

106,48

2

Chi khoa học và công nghệ

30.756

21.960

71,40

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

2.507

38,57

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

V

Dự phòng ngân sách

144.390

0,00

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

215.249

210.171

97,64

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

191.965

191.797

99,91

1

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

181.980

182.172

100,11

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

9.985

9.625

96,39

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

23.284

18.374

78,91

Chương trình mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

1.500

110

7,33

Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

6.739

5.924

87,91

Chương trình mục tiêu y tế - dân số

4.990

3.688

73,90

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

4.325

3.920

90,64

Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa

1.600

649

40,59

Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, Phòng chống tội phạm và ma túy

1.830

1.830

100,00

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin

2.000

1.967

98,37

CTMT Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

284

94,80

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2.615.703

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI CẤP TỈNH

6.989.443

8.458.104

1.710.978

121,01

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1.959.797

1.964.197

4.400

100,22

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.029.646

4.573.663

-213.666

90,93

I

Chi đầu tư phát triển

2.840.899

2.641.511

92,98

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.834.569

2.635.181

92,97

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

290.315

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi quốc phòng

11.993

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

33.588

-

Chi y tế, dân số và gia đình

203.715

-

Chi văn hóa thông tin

46.215

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Chi thể dục thể thao

28

-

Chi bảo vệ môi trường

54.243

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.766.945

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

212.771

-

Chi bảo đảm xã hội

11.725

-

Chi đầu tư khác

3.642

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

6.330

6.330

100,00

II

Chi thường xuyên

2.090.982

1.928.645

-119.408

92,24

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

497.794

572.857

75.063

115,08

-

Chi khoa học và công nghệ

29.066

20.892

-8.174

71,88

-

Chi quốc phòng

50.181

31.401

-18.780

62,57

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

13.305

9.825

-3.480

73,84

-

Chi y tế, dân số và gia đình

448.746

437.092

-11.654

97,40

-

Chi văn hóa thông tin

54.741

47.956

-6.785

87,61

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Chi thể dục thể thao

25.806

27.829

2.023

107,84

-

Chi bảo vệ môi trường

56.540

15.385

-41.155

27,21

-

Chi các hoạt động kinh tế

494.240

395.646

-98.594

80,05

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

277.206

246.318

-30.888

88,86

-

Chi bảo đảm xã hội

75.755

97.223

21.468

128,34

-

Chi thường xuyên khác

24.673

26.222

1.549

106,28

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

6.500

2.507

-3.993

38,57

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

V

Dự phòng ngân sách

90.265

-90.265

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.920.244

1.920.244