Nghi ̣quyết 278/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/NQ-HĐND

 Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2020

a) Thu nội địa:

5.442.030 triệu đồng, cụ thể:

- Thu DNNN TW quản lý:

150.000 triệu đồng.

- Thu DNNN ĐP quản lý:

213.000 triệu đồng.

- Thu DN có vốn ĐTNN:

227.000 triệu đồng.

- Thuế CTN ngoài quốc doanh:

1.420.000 triệu đồng.

- Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp:

7.330 triệu đồng.

- Lệ phí trước bạ:

170.000 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất:

300.000 triệu đồng.

- Thu tiền thuê đất:

230.000 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân:

430.000 triệu đồng.

- Thu phí, lệ phí:

84.700 triệu đồng.

+ Phí, lệ phí TW:

28.900 triệu đồng.

+ Phí, lệ phí ĐP:

55.800 triệu đồng.

- Thuế bảo vệ môi trường:

460.000 triệu đồng.

(Trong đó, thu từ hàng hóa NK ngân sách trung ương: 288.900 triệu đồng).

- Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN:

2.900 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách:

150.000 triệu đồng.

(Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương: 35.000 triệu đồng).

- Thu từ quỹ đất công ích:

100 triệu đồng.

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

5.000 triệu đồng.

- Thu cổ tức:

12.000 triệu đồng.

- Thu XSKT:

1.580.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động XNK:

2.000.000 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng:

8.471.663 triệu đồng, gồm:

a) Từ nguồn địa phương:

5.923.595 triệu đồng.

- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:

5.089.230 triệu đồng.

- Nguồn tiết kiệm chi năm 2020:

75.774 triệu đồng.

- Từ nguồn tiền sử dụng đất hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9: 94.291 triệu đồng

- Từ nguồn XSKT các năm trước:

112.300 triệu đồng.

- Từ nguồn Đài PTTH tài trợ:

552.000 triệu đồng.

b) Từ nguồn TW bổ sung:

2.281.768 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối ổn định:

1.336.965 triệu đồng.

- Bổ sung lương:

598.384 triệu đồng.

- Nguồn TWBS vốn sự nghiệp:

346.419 triệu đồng.

c) Từ nguồn bội chi (Nguồn vốn vay):

266.300 triệu đồng.

II. Dự toán chi NSĐP

Tổng chi NSĐP năm 2021 là:

8.471.663 triệu đồng, trong đó:

1. Theo phân cấp:

a) Cấp tỉnh:

4.982.463 triệu đồng.

b) Khối huyện, thị xã, thành phố:

3.489.200 triệu đồng.

2. Theo lĩnh vực:

a) Tổng chi cân đối:

8.464.863 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:

3.180.370 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

2.896.826 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

283.544 triệu đồng.

- Chi thường xuyên:

5.109.337 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

1.957.891 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

3.151.446 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ DTTC:

1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:

140.485 triệu đồng.

- Chi trả nợ lãi:

6.600 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn CCTL (số tiết kiệm 10%):

27.071 triệu đồng.

b) Chi trả nợ gốc:

6.800 triệu đồng.

3. Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

2.025.021 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

483.001 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

1.542.020 triệu đồng.

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

30.263 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

28.573 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

1.690 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:

140.485 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

86.275 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

54.210 triệu đồng.

1. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2021 là 4.975.663 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 2.486.560 triệu đồng, chi trả nợ gốc: 6.800 triệu đồng), trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển:

2.896.826 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên:

1.957.891 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

483.001 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:

28.573 triệu đồng.

- Các khoản chi thường xuyên khác:

1.446.317 triệu đồng.

c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng.

d) Dự phòng ngân sách:

86.275 triệu đồng.

đ) Chi trả nợ lãi:

6.600 triệu đồng.

e) Chi tạo nguồn CCTL (số tiết kiệm 10%):

27.071 triệu đồng.

2. Chi trả nợ gốc:

6.800 triệu đồng.

3. Số bổ sung cho ngân sách cấp dưới:

2.486.560 triệu đồng.

a) Bổ sung cân đối:

1.693.935 triệu đồng.

b) Bổ sung lương:

299.978 triệu đồng.

c) Bổ sung mục tiêu:

492.647 triệu đồng.

(Trong đó, đã bao gồm 63.200 triệu đồng kinh phí duy tu, sửa chữa từ nguồn xổ số kiến thiết).

(Kèm phụ lục số liệu chi tiết theo biểu số 01, 02, 03, 04, 05)

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Bùi Văn Nghiêm

Stt

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2021

Tổng cộng

Tỉnh

Huyện

I

Thu nội địa

5.442.030

4.400.530

1.041.500

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

150.000

146.950

3.050

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

213.000

207.870

5.130

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN

227.000

227.000

4

Thuế CTN ngoài quốc doanh

1.420.000

1.011.200

408.800

5

Thuế thu nhập cá nhân

430.000

244.700

185.300

6

Thuế bảo vệ môi trường

460.000

460.000

7

Lệ phí trước bạ

170.000

170.000

8

Phí, lệ phí

84.700

46.100

38.600

Bao gồm: - Trung ương

28.900

18.980

9.920

- Địa phương

55.800

27.120

28.680

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.330

7.330

10

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

230.000

228.240

1.760

11

Thu tiền sử dụng đất

300.000

127.070

172.930

12

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN

2.900

2.900

13

Thu từ hoạt động XSKT

1.580.000

1.580.000

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

5.000

5.000

15

Thu khác ngân sách

150.000

101.400

48.600

Bao gồm: - Trung ương

35.000

23.550

11.450

- Địa phương

115.000

77.850

37.150

16

Thu từ quỹ đất công ích

100

100

17

Thu cổ tức, LN dược chia và LNST

12.000

12.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

2.000.000

2.000.000

Tổng cộng

7.442.030

6.400.530

1.041.500

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2021

Tổng DT

Trong đó

Tỉnh

Huyện

A

Tổng chi cân đối NSĐP

8.464.863

4.975.663

3.489.200

1

Chi đầu tư phát triển

3.180.370

2.896.826

283.544

- Từ nguồn NS tập trung

500.000

354.800

145.200

- Từ nguồn thu tiền SDĐ

201.879

63.535

138.344

- Từ nguồn XSKT

1.453.600

1.453.600

- Nguồn Đài PTTH tài trợ nộp NS

552.000

552.000

- Từ tiền SDĐ hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9

94.291

94.291

- Từ nguồn XSKT các năm trước

112.300

112.300

- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn vốn vay)

266.300

266.300

2

Chi thường xuyên

5.109.337

1.957.891

3.151.446

- SN Giáo dục - ĐT

2.025.021

483.001

1.542.020

- SN khoa học công nghệ

30.263

28.573

1.690

- Các khoản chi TX khác

3.054.053

1.446.317

1.607.736

3

Trích Quỹ Dự trữ TC

1.000

1.000

4

Dự phòng ngân sách

140.485

86.275

54.210

5

Chi trả nợ lãi

6.600

6.600

6

Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại)

27.071

27.071

B

Chi CTMT quốc gia

C

Chi trả nợ gốc

6.800

6.800

Tổng chi NSĐP

8.471.663

4.982.463

3.489.200

Stt

Nội dung chi

Dự toán năm 2021

A

Tổng chi cân đối NSĐP

4.975.663

I

Chi đầu tư phát triển

2.896.826

Từ nguồn NS tập trung

354.800

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

63.535

Từ nguồn XSKT

1.453.600

Nguồn thu tiền SDĐ từ hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9

94.291

Nguồn Đài PTTH tài trợ

552.000

Từ nguồn XSKT các năm trước

112.300

Từ nguồn bội chi NSĐP (nguồn vốn vay)

266.300

II

Chi thường xuyên

1.957.891

Trong đó:

1

Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại

6.408

2

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

9.432

3

Chi sự nghiệp kinh tế

177.712

Sự nghiệp nông nghiệp

40.209

Sự nghiệp thủy lợi

28.741

Sự nghiệp giao thông

15.173

Kiến thiết thị chính

18.775

Sự nghiệp kinh tế khác

74.814

4

Chi sự nghiệp môi trường

17.073

5

Chi sự nghiệp văn xã

1.074.302

Sự nghiệp giáo dục đào tạo & dạy nghề

483.001

Sự nghiệp y tế

423.924

Sự nghiệp văn hóa thông tin

27.179

Sự nghiệp thông tin truyền thông

12.439

Sự nghiệp thể dục thể thao

32.694

Sự nghiệp khoa học công nghệ

28.573

Sự nghiệp xã hội

66.492

6

Chi quản lý hành chính

310.999

Quản lý Nhà nước

233.632

Khối Đảng

54.902

Khối Đoàn thể

22.465

7

Chi an ninh - quốc phòng

55.210

An ninh

11.850

Quốc phòng

43.360

8

Chi khác ngân sách

28.401

9

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

147.694

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

IV

Dự phòng ngân sách

86.275

V

Chi trả nợ lãi

6.600

VI

Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại)

27.071

B

Chi trả nợ gốc

6.800

C

Bổ sung ngân sách cấp dưới

2.486.560

Bổ sung cân đối

1.693.935

Bổ sung tiền lương tăng thêm đến 1,49 triệu đồng

299.978

Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp

492.647

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư

Tổng cộng

7.469.023

Số TT

Tên đơn vị

Tổng chi thường xuyên

Vốn quy hoạch

Sự nghiệp kinh tế

XTTM Đầu tư Du lịch

Sự nghiệp văn xã

QLHC

AN-QP

Chi khác NS

TW bổ sung có mục tiêu

Duy tu, sửa chữa GD, YT,...

Duy tu, sửa chữa công trình GT, TL...

SN môi trường

SNNN

SNTL

SNGT

KTTC

SNKT khác

GD-ĐT và dạy nghề

Y tế

VHTT

TTTT

TDTT

SNXH

SNKH

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

148.471

40.052

28.741

1.050

657

395

340

28.940

48.096

200

2

Sở Giao thông vận tải

64.201

15.173

850

107

66

10.338

2.498

35.169

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

26.226

13.087

165

115

7.274

5.585

4

Sở Tài chính

12.484

438

227

1.890

130

9.434

365

5

Sở Công thương

22.412

11.654

1.560

110

378

130

8.150

360

70

6

Sở Xây dựng

13.940

1.160

1.025

4.188

100

80

7.257

130

7

Sở Tư pháp

8.927

3.570

200

210

4.947

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

14.464

5.049

2.950

270

100

6.095

9

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

104.184

50

5.378

1.051

34.725

23.796

32.694

200

6.266

24

10

Văn phòng HĐND

45.748

150

335

60

45.203

11

VP Đoàn ĐBQH

12

Thanh tra tỉnh

7.191

230

210

36

6.415

300

13

Sở Nội vụ

35.576

2.000

7.545

1.125

1.053

1.302

40

8.061

150

14.300

14

Sở Thông tin và Truyền thông

17.091

2.000

254

410

7.039

1.750

5.538

100

15

Sở Lao động - TB và XH

53.894

1.400

1.770

770

42.927

130

6.897

16

Sở Khoa học và Công nghệ

25.649

840

140

270

19.066

5.198

135

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

400.451

388.171

1.044

80

7.263

3.893

18

Sở Y tế

285.854

3.100

274.756

135

30

7.803

30

19

UBND tỉnh

35.660

3.500

7.353

320

630

1.000

2.916

19.941

20

Ban Dân tộc

3.726

30

215

54

2.427

1.000

21

BQL các khu công nghiệp

6.048

2.765

100

47

40

3.017

9

70

22

Liên minh HTX

1.993

30

1.779

170

14

23

Liên hiệp các Hội KH và KT

1.515

825

680

10

24

Khối Đoàn thể

28.778

157

30

940

90

772

985

1.007

2.073

135

22.465

124

Hội Liên hiệp Phụ nữ

3.344

242

30

3.044

28

Tỉnh Đoàn

4.478

180

1.272

40

2.948

38

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

5.959

160

460

801

25

4.491

22

Hội Nông dân

3.375

157

90

100

3.006

22

Hội Nhà báo

519

65

454

Hội Cựu Chiến binh

1.951

60

1.877

14

Hội Văn học Nghệ thuật

1.614

482

20

1.112

Hội Chữ thập đỏ

1.997

30

10

96

20

1.841

Hội Đông y

829

829

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

2.577

940

10

1.627

Ban vận động hiến máu

678

10

60

608

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin, NKT & BT

1.051

1.051

Liên đoàn lao động

40

40

Hội châm cứu

366

366

25

Trung tâm hoạt động TTN

2.111

145

1.966

26

Khối trường

43.224

43.184

40

Trường Chính trị Phạm Hùng

10.128

10.088

40

Trường Cao đẳng Vĩnh Long

20.627

20.627

Phân hiệu Vĩnh Long Trường ĐHKT TP HCM

2.181

2.181

Trường Cao đẳng Nghề VL

10.288

10.288

27

Đề tài CS cấp cho các ngành

2.000

2.000

28

Hỗ trợ Các hội không BC

2.488

2.488

Hội sinh viên

64

64

Hội Khuyến học

503

503

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước

177

177

Liên đoàn thể dục

50

50

Hội BVQLNTD

59

59

Hội GGMN

38

38

Hội Người tù kháng chiến

373

373

Ủy ban Đoàn kết công giáo

229

229

Hội Người Cao tuổi

373

373

CLB hưu trí

150