Nghị quyết 248/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:

39.046.738 triệu đồng

Trong đó: - Ngân sách Trung ương hưởng:

6.840.816 triệu đồng

- Ngân sách địa phương hưởng:

32.205.922 triệu đồng

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

13.494.868 triệu đồng

Bao gồm:

- Thu nội địa:

7.231.584 triệu đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu:

6.243.170 triệu đồng

- Thu từ các khoản huy động, đóng góp:

20.114 triệu đồng

b) Thu kết dư ngân sách:

179.569 triệu đồng

c) Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:

5.956.094 triệu đồng

d) Thu bổ sung từ NSTW (gồm cả BSMT):

19.364.068 triệu đồng

đ) Thu ngân sách cấp dưới nộp lên:

4.190 triệu đồng

e) Thu vay:

47.949 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

31.964.546 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:

6.152.204 triệu đồng

b) Chi thường xuyên:

10.282.764 triệu đồng

d) Chi chuyển giao ngân sách cấp dưới:

9.130.635 triệu đồng

đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.340 triệu đồng

e) Chi nộp ngân sách cấp trên:

4.190 triệu đồng

g) Chi chuyển nguồn:

6.326.483 triệu đồng

h) Chi trả nợ lãi, phí tiền vay:

714 triệu đồng

i) Chi trả nợ gốc:

66.216 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

241.376 triệu đồng

a) Ngân sách tỉnh:

109.713 triệu đồng

- Bổ sung quỹ Dự trữ tài chính:

54.856,5 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm 2020:

54.856,5 triệu đồng

b) Ngân sách huyện, thành phố, thị xã:

114.956 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm 2020:

114.956 triệu đồng

c) Ngân sách xã, phường, thị trấn:

16.707 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm 2020:

16.707 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Hoàng Trung Dũng

Phần thu

Tổng số

Thu ngân sách tỉnh

Thu ngân sách cấp huyện

Thu ngân sách cấp xã

Phần chi

Tổng số

Chi ngân sách cấp tỉnh

Chi ngân sách cấp huyện

Chi ngân sách cấp xã

Tổng số thu:

32.205.922

18.428.040

9.529.771

4.248.111

Tổng số chi

31.964.546

18.318.327

9.414.815

4.231.404

A. Tổng số thu cân đối ngân sách

32.157.973

18.380.091

9.529.771

4.248.111

A. Tổng số chi cân đối ngân sách

31.898.330

18.252.111

9.414.815

4.231.404

1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

5.249.200

2.574.336

1.869.901

804.963

1. Chi đầu tư phát triển

6.152.204

3.342.584

824.082

1.985.538

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

1.404.852

977.967

325.438

101.447

2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay

714

714

3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

3. Chi thường xuyên

10.282.764

3.691.480

4.678.838

1.912.446

4. Thu kết dư năm trước

179.569

49.872

76.360

53.337

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.340

1.340

5. Thu chuyển nguồn năm trước sang

5.956.094

4.543.929

916.127

496.038

5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

9.130.635

6.338.309

2.792.326

6. Thu viện trợ

0

6. Chi chuyển nguồn năm sau

6.326.483

4.877.684

1.119.015

329.784

7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

19.364.068

10.233.433

6.338.309

2.792.326

7. Chi Viện trợ

0

Trong đó:

8. Chi nộp ngân sách cấp trên

4.190

554

3.636

- Thu bổ sung cân đối

12.801.888

6.605.200

5.143.700

1.052.988

- Thu bổ sung có mục tiêu

6.562.180

3.628.233

1.194.609

1.739.338

8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

4.190

554

3.636

Kết dư ngân sách năm quyết toán

241.376

109.713

114.956

16.707

B. Vay của ngân sách cấp tỉnh

47.949

47.949

B. Chi trả nợ gốc

66.216

66.216

STT

NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU

Dự toán năm 2019

Quyết toán năm 2019

Phân chia ra từng cấp ngân sách

So sánh (QT/DT)

TW giao

HĐND tỉnh giao

NSTW

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

TW giao

HĐND tỉnh giao

A

B

1

2

3=4+5

4

6

7

8

9=3/1

10=3/2

TỔNG SỐ

22.186.788

22.742.342

39.046.738

6.840.816

18.428.040

9.529.771

4.248.111

176%

172%

A

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

12.711.000

13.266.554

13.494.868

6.840.816

3.552.303

2.195.339

906.410

106%

102%

I

Thu nội địa

5.811.000

6.300.000

7.231.584

597.956

3.548.993

2.195.339

889.296

124%

115%

1

Thu từ kinh tế quốc doanh

1.357.000

1.254.680

1.088.177

1.080.577

7.557

43

80%

87%

1.1

Thuế giá trị gia tăng

786.624

500.106

496.041

4.043

22

64%

1.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

518.502

538.659

538.659

104%

1.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

38.672

43.401

39.866

3.514

21

112%

1.4

Thuế tài nguyên

13.202

6.011

6.011

46%

2

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

877.000

1.043.000

1.141.440

1.139.207

2.233

130%

109%

2.1

Thuế giá trị gia tăng

341.000

379.387

377.159

2.228

111%

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

536.000

762.021

762.016

5

142%

2.3

Thuế tài nguyên

32

32

3

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài QD

760.000

760.500

694.693

3

399.949

234.147

60.594

91%

91%

3.1

Thuế giá trị gia tăng

624.000

584.780

328.385

203.959

52.436

94%

3.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

5.000

3.899

3

2.080

913

903

78%

3.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

91.000

67.860

43.733

20.966

3.161

75%

3.4

Thuế tài nguyên

40.000

38.154

25.751

8.309

4.094

95%

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-164

-164

5

Lệ phí trước bạ

315.000

322.700

415.432

-11

381.629

33.814

132%

129%

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

11.310

12.003

12.003

120%

106%

7

Thuế thu nhập cá nhân

205.000

207.000

227.477

184.102

43.375

111%

110%

8

Thuế bảo vệ môi trường

867.000

867.000

720.775

452.667

268.105

2

1

83%

83%

9

Thu phí, lệ phí

135.000

135.000

127.037

58.013

38.114

17.696

13.214

94%

94%

9.1

Thu phí, lệ phí Trung ương

57.000

58.860

58.013

824

23

103%

9.2

Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện

78.000

61.079

37.290

17.673

6.116

78%

9.3

Thu phí, lệ phí xã, phường, thị trấn

7.098

7.098

10

Thu tiền sử dụng đất

1.000.000

1.400.000

2.439.697

324.279

1.411.212

704.206

244%

174%

11

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

90.000

87.072

97.361

15.217

66.983

15.161

108%

112%

12

Thu tiền sử dụng khu vực biển

13

Thu từ bán tài sản nhà nước

360

73

287

14

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước

15

Thu khác ngân sách

145.000

141.300

196.221

86.422

69.759

12.402

27.638

135%

139%

16

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

14.000

25.610

36.605

851

17.938

17.816

261%

143%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

20.000

30.828

22.786

22.786

114%

74%

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

19

Thu xổ số kiến thiết

14.000

14.000

10.647

10.647

76%

76%

20

Thu hồi vốn, lợi nhuận, chênh lệch thu chi của NHNN

2.000

1.037

1.037

52%

II

Thu về dầu thô

III

Thu Hải quan

6.900.000

6.900.000

6.243.170

6.242.860

310

90%

90%

III.a

Thu Hải quan sau khi trừ hoàn thuế GTGT

6.900.000

6.900.000

5.742.504

5.742.194

310

83%

83%

1

Thuế xuất khẩu

71.000

82.733

82.733

117%

2

Thuế nhập khẩu

962.000

202.805

202.805

21%

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

2.000

3.307

3.307

165%

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

5.800.000

5.848.842

5.848.842

101%

5

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu

340

340

6

Thuế BVMT do Hải quan thực hiện

65.000

102.878

102.878

158%

7

Thu khác

2.265

1.955

310

8

Hoàn thuế GTGT

-500.666

-500.666

IV

Thu Viện trợ

V

Các khoản huy động, đóng góp và các khoản thu khác

66.554

20.114

3.000

17.114

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

13.440

13.440

2

Các khoản huy động đóng góp khác

6.674

3.000

3.674

VI

Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

124.400

124.400

47.949

47.949

39%

39%

I

Vay bù đắp bội chi NSĐP

47.949

47.949

1

Vay trong nước

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

47.949

47.949

II

Vay để trả nợ gốc vay

1

Vay trong nước

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

9.351.388

9.351.388

19.368.258

10.233.987

6.341.945

2.792.326

207%

207%

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

9.351.388

9.351.388

19.364.068

10.233.433

6.338.309

2.792.326

207%

207%

1

Bổ sung cân đối

5.833.191

5.833.191

12.801.888

6.605.200

5.143.700

1.052.988

219%

219%

2

Bổ sung có mục tiêu

3.518.197

3.518.197

6.562.180

3.628.233

1.194.609

1.739.338

187%

187%

2.1

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

3.008.579

3.008.579

5.891.505

2.957.558

1.194.609

1.739.338

196%

196%

2.2

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

509.618

509.618

670.675

670.675

132%

132%

II

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

4.190

554

3.636

D

THU CHUYỂN NGUỒN

5.956.094

4.543.929

916.127

496.038

E

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

179.569

49.872

76.360

53.337

STT

NỘI DUNG CHI

Dự toán năm 2019

Quyết toán năm 2019

So sánh % thực hiện năm 2019 với

TW giao

HĐND tỉnh giao

Tổng số chi NSĐP

Chi NS cấp tình

Chi ngân sách cấp huyện

Chi ngân sách cấp xã

Dự toán TW

DT HĐND

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

14.593.367

15.503.196

22.763.505

11.913.802

6.621.935

4.227.768

156%

147%

I

Chi đầu tư phát triển

3.336.824

4.104.245

6.152.204

3.342.584

824.082

1.985.538

184%

150%

1

Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực

6.024.895

3.215.275

824.082

1.985.538

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công

0

3

Chi đầu tư phát triển khác

127.309

127.309

II

Chi trả lãi vay theo quy định

8.000

714

714

9%

III

Chi thường xuyên

11.012.152

11.143.297

10.282.764

3.691.480

4.678.838

1.912.446

93%

92%

1

Chi quốc phòng

216.231

298.715

158.955

64.733

75.027

138%

2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

94.351

134.812

66.463

34.441

33.908

143%

3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4.062.610

4.062.610

3.859.113

1.045.722

2.776.901

36.490

95%

95%

4

Chi khoa học, công nghệ, thông tin

35.288

55.688

54.512

45.725

8.787

0

154%

98%

5

Chi y tế, dân số và gia đình

602.795

504.044

274.256

209.584

20.204

84%

6

Chi văn hóa thông tin

113.003

111.603

47.303

45.451

18.849

99%

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

58.632

57.942

44.803

10.538

2.601

99%

8

Chi thể dục, thể thao

50.000

48.883

37.962

2.719

8.202

98%

9

Chi bảo vệ môi trường

54.304

130.770

133.104

42.831

66.228

24.045

245%

102%

10

Chi các hoạt động kinh tế

1.967.899

1.464.417

720.334

452.025

292.058

74%

11

Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể

2.300.967

2.248.122

435.881

516.554

1.295.687

98%

12

Chi đảm bảo xã hội

1.207.694

1.092.870

566.045

423.035

103.790

90%

13

Chi ngành, lĩnh vực khác

282.657

274.627

205.200

67.842

1.585

97%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.340

1.340

1.340

1.340

100%

100%

V

Dự phòng ngân sách

235.051

254.314

0

0%

0%

VI

Chi chuyển nguồn

6.326.483

4.877.684

1.119.015

329.784

VII

Chi viện trợ

0

B

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

4.190

554

3.636

C

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

9.130.635

6.338.309

2.792.326

0

1

Bổ sung cân đối

6.196.688

5.143.700

1.052.988

2

Bổ sung có mục tiêu

2.933.947

1.194.609

1.739.338

0

Trong đó: bằng nguồn vốn trong nước

2.933.947

1.194.609

1.739.338

Bằng nguồn vốn ngoài nước

0

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

75.725

66.216

66.216

87%

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

14.593.367

15.578.921

31.964.546

18.318.327

9.414.815

4.231.404

219%

205%