Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Trị ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Cục kiểm tra VB Bộ Tư pháp;
- Bộ KHĐT, Bộ TC;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, Viện KSND tỉnh;
- VP đoàn ĐBQH, LĐVPHĐND, VP UBND tỉnh;
- Sở KHĐT, TC, TP, Kho bạc NN tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CV VP HĐND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hùng

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch trung hạn 2016-2020

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng (+)

Giảm (-)

TỔNG CÔNG

57.631

12.600

12.600

57.631

*

Các dự án giảm vốn

54.171

0

12.600

41.571

1

Giảng đường đa năng Trường Cao đẳng y tế

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

16.000

3.000

13.000

2

Trường THPT Đông Hà, Hạng mục: Nhà hiệu bộ; Nhà đa năng, Nhà học và thực hành

Trường THPT Đông Hà,

16.971

1.800

15.171

3

Công trình phụ trợ Trường THPT A Túc

Sở GD-ĐT

1.200

1.200

0

4

Trường THCS Lê Thế Hiếu, Hạng mục: Nhà học 2 tầng

UBND H. Cam Lộ

3.000

400

2.600

5

Sửa chữa Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hà

Sở GD-ĐT

1.000

1.000

0

6

Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng

Sở GD-ĐT

16.000

5.200

10.800

*

Các dự án tăng vốn

3.460

12.600

0

16.060

1

Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Hữu Thận

Sở GD-ĐT

80

1.800

1.880

2

Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

UBND H. Hướng Hóa

0

600

600

Bổ sung danh mục chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh

3

Trường Mầm non Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

UBND H. Cam Lộ

700

70C

Bố trí đối ứng nguồn vốn VNPT hỗ trợ

4

Nhà học Thực hành Trường THPT thị xã Quảng Trị

Sở GD-ĐT

80

1.700

1.780

5

Trường Tiểu học Phan Bội Châu, thành phố Đông Hà

UBND thành phố Đông Hà

3.300

1.600

4.900

6

Hoàn thiện khuôn viên trụ sở Sở Giáo dục Đào tạo

Sở GD-ĐT

0

1.500

1.500

7

Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2

Sở GD-ĐT

0

4.700

4.700

Đối ứng ODA

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch trung hạn 2016-2020

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng (+)

Giảm (-)

TỔNG CỘNG

12.350

2.000

2.000

12.350

*

Các dự án giảm vốn

12.350

0

2.000

10.350

1

Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông-hợp phần tỉnh Quảng Trị, phần vốn kết dư, vay vốn ADB

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12.350

2.000

10.350

Dự án có bổ sung từ nguồn dự phòng địa phương là 10.310 triệu đồng

*

Các dự án tăng vốn

0

2.000

0

2.000

2

Công trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà

UBND TP.Đông Hà

0

2.000

2.000

Thực hiện Thông báo số 272- TB/UB ngày 28/6/2017 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện một số dự án ODA trên địa bàn tỉnh, bố trí kinh phí đầu tư hoàn thiện CSHT khu dân cư phục vụ tái định cư Dự án GMS

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch trung hạn 2016-2020

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng (+)

Giảm (-)

TỔNG CỘNG

23.599

8.848

8.848

23.599

*

Các dự án giảm vốn

23.599

0

8.848

14.751

1

Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Trị - Hạng mục: Cổng, tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ

Chi cục Thủy lợi

600

339

261

2

Đường cơ động ven biển Hải An - Hải Khê:

BCH Quân sự tỉnh

8.000

1.000

7.000

3

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Chi cục Kiểm lâm

600

600

0

4

Đường từ thôn Vĩnh Lại, xã Triệu Phước đi xã Triệu An, huyện Triệu Phong:

UBND huyện Triệu Phong

6.950

2.500

4.450

5

Cột cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ

UBND huyện đảo Cồn Cỏ

1.898

98

1.800

6

Dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Tà Cơn (giai đoạn 2):

Trung tâm Bảo tồn

1.551

311

1.240

7

Trung tâm tích hợp, Sở Thông tin Truyền thông

Sở TT&TT

+

Khung kiến trúc chính quyền điện tử

800

800

0

+

Nền tảng chia sẻ tích hợp dùng

200

200

0

+

Trung tâm tích hợp dữ liệu

3.000

3.000

0

*

Các dự án tăng vốn

0

8.848

8.848

1

Đường vào khu sản xuất tập trung thôn Tà Đủ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa:

UBND huyện Hướng Hóa

2.000

2.000

2

Chi thực hiện các dự án từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại

0

2.848

2.848

- Sở Tài chính chủ trì thực hiện theo Quyết định của Bộ Tài chính.

- Có bố trí từ dự phòng NSĐP 7 tỷ đồng

- Phần còn thiếu giao Sở Tài chính cân đối từ nguồn vượt thu NSĐP và các nguồn vốn khác

3

Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị

Sở TT&TT

0

4.000

4.000

Đổi tên dự án Trung tâm tích hợp, Sở Thông tin Truyền thông

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch trung hạn 2016-2020

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng (+)

Giảm (-)

TỔNG CỘNG

1.570.350

473.841

56.184

1.988.007

A

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN ĐÃ GIAO

126.800

6.184

6.184

126.800

I

Thu tại Đông Hà

124.900

5.184

5.184

124.900

-

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2

Trung tâm PTQĐ tỉnh

2.100

200

1.900

-

Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Trung tâm PTQĐ tỉnh

5.000

1.400

3.600

Khu đô thị Nam sông Hiếu

Trung tâm PTQĐ tỉnh

3.000

1.450

1.550

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu

Trung tâm PTQĐ tỉnh

103.000

3.050

106.050

-

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường quy hoạch 16m phía Tây bể bơi)

Trung tâm PTQĐ tỉnh

6.800

1.800

5.000

-

Đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

Trung tâm PTQĐ tỉnh

5.000

334

4.666

-

Lát hè phố một số tuyến đường chính tại các khu đô thị (giai đoạn 1, giai đoạn 2)

Trung tâm PTQĐ tỉnh

0

2.134

2.134

2

Thu tại khu kinh tế thương mại Lao Bảo

1.900

1.000

1.000

1.900

-

Điện chiếu sáng tuyến đường trung tâm tại KCN Quán Ngang

BQL khu kinh tế tỉnh

1.900

1.000

900

-

Hoàn thiện CSHT một số tuyến chính tại KKT thương mại đặc biệt Lao Bảo (giai đoạn 2)

BQL khu kinh tế tỉnh

0

1.000

1.000

B

BỔ SUNG (TĂNG, GIẢM) KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

1.443.550

467.657

50.000

1.861.207

I

CẤP TỈNH QUẢN LÝ

606.790

100.000

50.000

656.790

Tăng 50 tỷ đồng so với kế hoạch trung hạn đã giao

1

Thu tại Đông Hà

535.495

100.000

0

635.495

Kế hoạch trung hạn được giao 689.357 triệu đồng. Qua 3 năm 2016-2018, việc thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Do đó, giao tăng thu và bổ sung kế hoạch trung hạn 100.000 triệu đồng.

a

Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất

124.500

20.000

144.500

b

Thực hiện dự án

410.995

80.000

0

490.995

-

Khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1

Trung tâm PTQĐ tỉnh

35.000

500

35.500

-

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

Trung tâm PTQĐ tỉnh

138.140

7.100

145.240

-

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu

Trung tâm PTQĐ tỉnh

106.050

33.000

139.050

-

Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ

Trung tâm PTQĐ tỉnh

27.000

8.134

35.134

-

Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2

Trung tâm PTQĐ tỉnh

1.000

2.650

3.650

-

Đường Vành đai cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà

Trung tâm PTQĐ tỉnh

94.000

8.616

102.616

-

Đường Lai Phước - Tân Vĩnh, TP Đông Hà

UBND TP Đông Hà

8.805

6.000

14.805

-

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Đông Hà

Sở Giao thông vận tải

1.000

2.500

3.500

-

Đường nối từ đường xung quanh Trung tâm dịch vụ - hội nghị tỉnh đến đường vào Hồ Trung Chỉ

Trung tâm PTQĐ tỉnh

0

4.500

4.500

-

Lát hè phố một số tuyến đường chính tại các khu đô thị (giai đoạn 1, giai đoạn 2)

Trung tâm PTQĐ tỉnh

0

7.000

7.000

2

Thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp

19.195

0

10.000

9.195

KH trung hạn 2016-2020, nguồn thu tại các khu đất giao cho doanh nghiệp đã được giao 36.800 triệu đồng. Năm 2017 thu được 16.800 triệu đồng; Năm 2018, thu không đạt; dự kiến các năm tới cũng khó khăn. Do đó điều chỉnh giảm KH trung hạn 10.000

a

Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất

5.000

2.000

3.000

b

Thực hiện dự án

14.195

0

8.000

6.195

-

GPMB, tạo quỹ đất sạch để đấu giá các khu đất công cho các tổ chức, doanh nghiệp thuê đất

Trung tâm PTQĐ tỉnh

5.000

2.000

3.000

-

Đường Lai Phước - Tân Vĩnh, Đông Hà

9.195

6.000

3.195

3

Thu tại khu kinh tế thương mại Lao Bảo

52.100

0

40.000

12.100

KH trung hạn 2016-2020 được giao 54.000 triệu đồng. Qua 3 năm 2016-2018, đất không đấu giá được do hoạt động đầu tư tại KKT TM đặc biệt Lao Bảo trầm lắng. Do đó, điều chỉnh giảm KH trung hạn 40.000 triệu đồng

a

Đo vẽ địa chính và quỹ phát triển đất

10.800

8.000

2.800

b

Thực hiện dự án

41.300

0

32.000

9.300

-

CSHT Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (GĐ1)

BQL khu kinh tế tỉnh

2.500

1.700

800

-

CSHT Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành (GĐ2)

BQL khu kinh tế tỉnh

7.000

7.000

0

-

Đầu tư CSHT phát triển khu dân cư tại đường Lê Hồng Phong và phía Tây NM Super Horse

BQL khu kinh tế tỉnh

11.200

10.200

1.000

-

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Thành

BQL khu kinh tế tỉnh

2.600

600

2.000

-

Cổng chính KCN Quán Ngang

BQL khu kinh tế tỉnh

1.800

400

1.400

-

Tuyến đường RD-07 thuộc KCN Quán Ngang

BQL khu kinh tế tỉnh

800

400

400

-

Rà phá bom, mìn, vật liệu nổ Khu A thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá

BQL khu kinh tế tỉnh

9.200

6.500

2.700

-

Cơ sở hạ tầng Khu A - Khu nghiệp Tây Bắc Hồ Xá (giai đoạn 1)

BQL khu kinh tế tỉnh

6.200

5.200

1.000

II

CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

836.760

367.657

0

1.204.417

Tăng 367,657 tỷ đồng so với kế hoạch trung hạn đã giao

1

Thành phố Đông Hà

332.700

157.300

490.000

2

TX. Quảng Trị

83.000

52.000

135.000

3

Huyện Vĩnh Linh

112.089

32.911

145.000

4

Huyện Hướng Hóa

65.730

19.270

85.000

5

Huyện Gio Linh

46.070

23.930

70.000

6

Huyện Cam Lộ

37.402

32.598

70.000

7

Huyện Hải Lăng

90035

24.965

115.000

8

Huyện Triệu Phong

54.856

15.144

70.000

9

Huyện Đakrông

14.878

9.539

24.417

TT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Kế hoạch trung hạn 2016-2020

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch trung hạn 2016- 2020 sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng (+)

Giảm (-)

TỔNG CỘNG

850

850

850

850

*

Các dự án giảm vốn

850

0

850

0

1

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thị xã Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

850

850

0

*

Các dự án tăng vốn

0

850

0

850

1

Trường Mầm non Hương Sen, thị xã Quảng Trị

UBNDTX Quảng Trị

0

850

850

Đối ứng vốn xã hội hóa của huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ theo đề nghị của UBND thị xã Quảng Trị tại Tờ trình số 1197/TTr-UBND ngày 01/11/2018