Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh số liệu quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009 của huyện Cam Lộ và Hải Lăng do tỉnh Quảng Trị ban hành

STT

Nội dung

Dự toán

năm 2009

Quyết toán

năm 2009

So sánh

QT/DT (%)

A

Ngân sách cấp huyện

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

91.671.250.000

162.109.248.107

177%

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

13.379.250.000

20.335.596.966

152%

- Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%

7.440.800.000

15.614.572.000

210%

- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

5.938.450.000

4.721.024.966

79%

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

78.292.000.000

127.828.538.500

163%

- Bổ sung cân đối

78.292.000.000

78.292.000.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

49.536.538.500

3

Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước

13.945.112.641

4

Thu viện trợ không hoàn lại

5

Thu chuyển nguồn

6

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

II

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

91.671.250.000

151.833.468.826

166%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)

77.650.000.000

124.049.198.826

160%

2

Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn

14.021.250.000

27.784.270.000

198%

- Bổ sung cân đối

14.021.250.000

14.021.250.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

13.763.020.000

B

Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

26.987.000.000

36.918.385.919

137%

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

12.965.750.000

2.718.003.670

21%

- Các khoản thu NS cấp xã hưởng 100%

11.734.200.000

1.845.096.660

16%

- Các khoản thu phân chia NS cấp xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1.231.550.000

872.907.010

71%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

14.021.250.000

27.784.270.000

198%

- Bổ sung cân đối

14.021.250.000

14.021.250.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

13.763.020.000

3

Thu chuyển nhiệm vụ và thu kết dư NS năm trước

6.416.112.249

4

Thu chuyển nguồn

5

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

II

CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

26.987.000.000

25.246.212.263

94%

STT

Nội dung

Dự toán ĐP

Thực hiện

So sánh (%)

Tổng số

64.601.000.000

92.263.336.212

152%

A

Tổng thu ngân sách trên địa bàn

10.970.000.000

12.905.743.279

118%

I

THU NỘI ĐỊA

10.970.000.000

12.905.743.279

118%

Trong đó: Ngân sách địa phương

10.570.000.000

12.494.789.259

118%

1

Thuế công thương nghiệp (NQD)

3.150.000.000

2.396.359.621

76%

2

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

110.000.000

120.473.700

110%

3

Thuế nhà đất

500.000.000

573.316.878

115%

4

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

0

6.920.400

5

Thu tiền sử dụng đất

4.500.000.000

6.475.669.500

144%

6

Thu tiền cho thuê đất

160.000.000

119.265.620

75%

7

Lệ phí trước bạ

1600.000.000

1.571.653.650

98%

8

Thu phí, lệ phí

300.000.000

310.440.727

103%

-

Trung ương

0

137.406.677

-

Tỉnh

30.000.000

4.386.000

15%

-

Huyện, xã, phường

270.000.000

168.648.050

62%

9

Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

0

0

10

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

400.000.000

250.765.143

63%

11

Thu khác ngân sách

50.000.000

472.110.400

944%

-

Thu phạt, tịch thu khác

61.495.000

-

Thu bán, thanh lý tài sản

226.449.000

-

Thu tiền cho thuê quầy bán hàng

87.713.000

-

Thu hồi khoản chi năm trước

19.790.400

-

Thu khác của ngành thuế

-

Thu khác còn lại

50.000.000

76.663.000

153%

12

Thu tại xã

200.000.000

608.767.640

304%

-

Thu sự nghiệp

0

-

Thu phạt, tịch thu

18.260.000

-

Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản

446.041.640

-

Thu tiền cho thuê quầy bán hàng

144.466.000

-

Thu hồi khoản chi năm trước

0

-

Thu khác

B

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

52.151.000.000

68.229.393.500

131%

-

Thu bổ sung cân đối

52.151.000.000

52.151.000.000

100%

-

Thu bổ sung ngoài kế hoạch

16.078.393.500

C

Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư

530.000.000

7.635.245.332

Trong đó:

-

Kết dư ngân sách cấp huyện

-

Kết dư ngân sách xã

D

Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau

8.484.821.932

E

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

F

Các khoản thu để lại đối với chi QL qua ngân sách nhà nước

950.000.000

1.008.132.169

106%

NỘI DUNG

Dự toán

ĐP

Thực hiện

So sánh

(%)

Tổng số

64.201.000.000

91.797.055.641

143%

A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

63.251.000.000

90.788.923.472

144%

I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

8.150.000.000

15.484.095.800

190%

1. Chi đầu tư XDCB

8.150.000.000

10.258.501.400

126%

 Tr.đó: - Chi XDCB tập trung

3.650.000.000

4.804.587.400

132%

 - Chi từ nguồn thu sử dụng đất

4.500.000.000

5.453.914.000

121%

 - Chi công trình XDCB khác

2. Chi thực hiện CT BTHGTNT và KCHKM

3.115.817.800

3. Chi khắc phục hậu quả thiên tai

1.989.276.600

4. Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 của Luật NSNN

5. Chi đầu tư từ nguồn vốn khác

120.500.000

II. CHI THƯỜNG XUYÊN

53.319.000.000

66.131.568.272

124%

1. Chi an ninh- quốc phòng

847.000.000

1.905.837.365

225%

 - Chi an ninh

105.000.000

668.897.799

637%

 - Chi quốc phòng

742.000.000

1.236.939.566

167%

2. Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo

31.884.000.000

36.398.556.000

114%

 - Chi sự nghiệp giáo dục

31.396.000.000

35.714.118.000

114%

 - Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

488.000.000

684.438.000

140%

3. Chi sự nghiệp y tế

1.606.000.000

1.854.103.850

115%

4. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

823.000.000

725.166.000

88%

5. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

215.000,000

238.480.000

111%

6. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

0

230.003.300

7. Chi sự nghiệp đảm bảo, xã hội

2.891.000.000

2.538.578.400

88%

8. Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường

2.200.000.000

3.778.893.355

172%

9. Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

12.757.000.000

16.953.453.709

133%

 - Chi quản lý nhà nước

11.091.723.167

 - Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị

4.635.491.542

 - Chi hỗ trợ hội, đoàn thể

132.320.000

 - Chi hỗ trợ các tổ chức xã hội

1.093.919.000

10. Chi khác ngân sách

96.000.000

1.508.496.293

157%

III. CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

1.782.000.000

IV. CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM SAU

0

9.173.259.400

B. CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN

950.000.000

1.008.132.169

106%

C. CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

STT

Nội dung

Dự toán

năm 2009

Quyết toán

năm 2009

So sánh

QT/DT (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn (1)

10.970.000.000

12.905.743.279

118%

1

Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô)

10.970.000.000

12.905.743.279

118%

2

Thu từ dầu thô

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

B

Thu ngân sách huyện

64.201.000.000

97.852.382.192

152%

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

10.570.000.000

12.494.789.259

118%

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

5.320.000.000

7.973.283.078

150%

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

5.250.000.000

4.521.506.181

86%

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

52.151.000.000

68.229.393.500

131%

- Bổ sung cân đối

52.151.000.000

52.151.000.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

16.078.393.500

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

0

8.484.821.932

5

Thu kết dư ngân sách năm trước

530.000.000

7.635.245.332

1441%

6

Các khoản thu để lại QL qua NSNN

950.000.000

1.008.132.169

106%

C

Chi ngân sách huyện

64.201.000.000

91.797.055.641

143%

1

Chi đầu tư phát triển

8.150.000.000

15.484.095.800

190%

2

Chi thường xuyên

53.319.000.000

66.131.568.272

124%

3

Dự phòng

1.782.000.000

0%

4

Các khoản chi bằng nguồn thu để lại QL qua NS

950.000.000

1.008.132.169

106%

5

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

9.173.259.400

STT

Nội dung

Dự toán

năm 2009

Quyết toán

năm 2009

So sánh

QT/DT (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

Ngân sách cấp huyện

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

62.311.800.000

94.365.115.213

151%

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

8.680.800.000

10.596.363.470

122%

 - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%

4.710.000.000

7.009.903.338

149%

 - Các khoản thu phân chia NS cấp huyện
hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

3.970.800.000

3.586.460.132

90%

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

52.151.000.000

68.229.393.500

131%

- Bổ sung cân đối

52.151.000.000

52.151.000.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

16.078.393.500

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

8.484.821.932

4

Thu kết dư ngân sách năm trước

530.000.000

6.046.404.142

1141%

6

Các khoản thu để lại QL qua NSNN

950.000.000

1.008.132.169

106%

II

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

62.311.800.000

89.829.511.607

144%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)

56.000.000.000

79.257.807.807

142%

2

Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn

6.311.800.000

10.571.703.800

167%

- Bổ sung cân đối

6.311.800.000

6.311.800.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

4.259.903.800

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

B

Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

8.201.000.000

14.058.970.779

171%

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

1.889.200.000

1.898.425.789

100%

 - Các khoản thu NS xã hưởng 100%

610.000.000

963.379.740

158%

 - Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

1.279.200.000

935.046.049

73%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

6.311.800.000

10.571.703.800

167%

- Bổ sung cân đối

6.311.800.000

6.311.800.000

100%

- Bổ sung có mục tiêu

4.259.903.800

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

3

Thu kết dư ngân sách năm trước

1.588.841.190

II

CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

8.201.000.000

12.539.247.834

153%