Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Y Quang BKrông

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

ƯTH năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

7.228.327

7.340.244

6.958.575

(381.669)

95

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.335.198

2.295.660

2.443.630

147.971

106

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.260.082

1.371.574

1.414.070

42.497

103

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.075.116

924.086

1.029.560

105.474

111

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.893.129

5.026.584

4.504322

(522.262)

90

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.182.715

3.182.715

3.182.715

-

100

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

109.267

109.267

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1.710.414

1.843.869

1.212.340

(631.529)

66

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

-

IV

Thu kết dư

0

0

-

V

Thu chuyển nguồn

0

10.623

10.623

VI

Các khoản thu huy động đóng góp

18.000

(18.000)

-

B

TỔNG CHI NSĐP

7.253.700

7.365.616

7.063.776

(189.924)

96

I

Tổng chi cân đối NSĐP

5.600.510

5.420.555

5.851.436

250.926

108

1

Chi đầu tư phát triển

915.702

915.702

1.026.630

110.928

112

2

Chi thường xuyên

4.450.373

4.437.993

4.462.699

12.325

101

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

900

900

1.300

400

144

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

-

100

5

Dự phòng ngân sách

112.353

0

111.773

(581)

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

120.181

64.959

248.035

127.854

382

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.653.190

1.786.645

1.212.340

(440.850)

68

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

360.624

360.624

0

(360.624)

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.292.566

1.426.021

1.212.340

(80.226)

85

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

140.416

(140.416)

-

IV

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

18.000

-

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

25.373

25.373

105.200

415

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

23.527

23.527

1.600

7

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

1.600

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

23.527

23.527

0

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

48.900

48.900

106 800

218

I

Vay để bù đắp bội chi

25.400

25.400

105.200

414

II

Vay để trả nợ gốc

23.500

23.500

1.600

7

STT

Nội dung

ƯTH năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

2.700.000

2.313.660

2.750.000

2.443.630

102

106

I

Thu nội địa

2.512.000

2.295.660

2.640.000

2.443.630

105

106

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

465.000

465.000

588.780

588.780

127

127

-

Thuế giá trị gia tăng

170.000

170.000

259.110

259.110

152

152

Trong đó: Thu từ thủy điện

86.970

86.970

122.330

122.330

141

141

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.000

20.000

15.920

15.920

80

80

-

Thuế tài nguyên

275.000

275.000

313.750

313.750

114

114

Trong đó: Thu từ thủy điện

169.700

169.700

169.700

169.700

100

100

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

29.340

29.340

22.000

22.000

75

75

-

Thuế giá trị gia tăng

11.720

11.720

12.700

12.700

108

108

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

16.470

16.470

8.900

8.900

54

54

-

Thuế tài nguyên

1.150

1.150

400

400

35

35

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

73.200

73.200

73.900

73.900

101

101

-

Thuế giá trị gia tăng

1.190

1.190

5.000

5.000

420

420

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

72.000

72.000

68.900

68.900

96

96

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

-

Thuế tài nguyên

10

10

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

538.790

538.790

619.570

619.570

115

115

-

Thuế giá trị gia tăng

358.500

358.500

434.340

434.340

121

121

Trong đó: Thu từ thủy điện

120.830

120.830

136.400

136.400

113

113

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

50.000

50.000

44.700

44.700

89

89

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.290

1.290

2.120

2.120

164

164

-

Thuế tài nguyên

129.000

129.000

138.410

138.410

107

107

Trong đó: Thu từ thủy điện

101.610

101.610

117.300

117.300

115

115

5

Thuế thu nhập cá nhân

166.000

166.000

118.350

118.350

71

71

6

Thuế bảo vệ môi trường

153.000

56.916

160.000

59.520

105

105

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

56.916

56.916

59.520

59.520

105

105

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

96.084

-

100.480

-

105

7

Lệ phí trước bạ

121.000

121.000

105.000

105.000

87

87

8

Thu phí, lệ phí

204.000

194.500

192.300

183.300

94

94

-

Phí và lệ phí trung ương

9.500

-

9.000

-

95

-

Phí và lệ phí tỉnh

169.890

169.890

162.840

162.840

96

96

-

Phí và lệ phí huyện, xã

24.610

24.610

20.460

20.460

83

83

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

60

60

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

340

340

200

200

59

59

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

16.270

16.270

139.900

139.900

860

860

12

Thu tiền sử dụng đất

520.000

520.000

450.000

450.000

87

87

Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý

220.000

220.000

130.000

130.000

59

59

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

20.500

20.500

23.000

23.000

112

112

-

Thuế giá trị gia tăng

8.770

8.770

9.545

9.545

109

109

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

33

33

-

-

-

-

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

11.657

11.657

13.455

13.455

115

115

-

Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết

40

40

-

-

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

106.500

58.771

52.000

22.110

49

38

-

Giấy phép do Trung ương cấp

68.185

20.456

42.700

12.810

63

63

-

Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

38.315

38.315

9.300

9.300

24

24

16

Thu khác ngân sách

98.000

34.973

95.000

38.000

97

109

Trong đó:

-

-

Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)

63.027

57.000

-

90

-

Thu khác ngân sách tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)

22.803

25.390

111

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

-

-

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

-

-

-

-

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

-

-

-

-

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

-

-

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

170.000

-

110.000

65

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

105.850

66.000

62

2

Thuế xuất khẩu

64.000

44.000

69

3

Thuế nhập khẩu

150

-

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

6

Thu khác

-

IV

Thu viện trợ

-

-

V

Các khoản thu huy động đóng góp

18.000

18.000

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

7.253.700

7.063.776

(189.924)

97

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.600.510

5.851.436

250.926

104

I

Chi đầu tư phát triển

915.702

1.026.630

110.928

112

1

Chi đầu tư cho các dự án

851.702

936.630

84.928

110

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

16.000

0

0

- Chi khoa học và công nghệ

20.000

0

0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

243.300

347.000

103.700

143

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

23.000

23.000

0

100

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

25.400

105.200

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

64.000

90.000

26.000

141

II

Chi thường xuyên

4.450.373

4.462.699

12.325

100

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.953.216

1.969.560

101

2

Chi khoa học và công nghệ

13.765

16.165

117

3

Chi bảo vệ môi trường

48.928

50.428

103

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

900

1.300

400

144

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100

V

Dự phòng ngân sách

112.353

111.773

(581)

99

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

120.181

248.035

127.854

206

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.653.190

1.212.340

(440.850)

73

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

360.624

0

(360.624)

0

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

227.180

0

(227.180)

0

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

133.444

0

(133.444)

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.292.566

1.212.340

(80.226)

94

1

Chi đầu tư

879.497

1.002.203

122.706

114

a

Vốn ngoài nước

256.900

336.213

79.313

131

b

Vốn trong nước

455.327

665.990

210.663

146

c

Vốn trái phiếu Chính phủ

167.270

0

(167.270)

0

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định

413.069

210.137

(202.932)

51

a

Vốn ngoài nước

47.350

6.390

(40.960)

13

b

Vốn trong nước

365.719

203.747

(161.972)

56

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

D

CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

-

STT

Nội dung

ƯTH năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

7.340.244

6.958.575

(381.669)

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.420.555

5.851.436

430.882

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

25.373

105.200

79.827

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

459.132

488.726

29.594

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

-

I

Tổng dư nợ đầu năm

54.700

80.073

25.373

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

12

17

6

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

31.173

80.073

48.900

3

Vay trong nước khác

23.527

-

(23.527)

II

Trả nợ gốc vay trong năm

23.527

1.600

(21.927)

1

Theo nguồn vốn vay

23.527

1.600

(21.927)

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.600

1.600

-

Vốn khác

23.527

-

(23.527)

2

Theo nguồn trả nợ

23.527

1.600

(21.927)

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

1.600

1.600

-

Bội thu NSĐP

23.527

-

(23.527)

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

III

Tổng mức vay trong năm

48.900

106.800

57.900

1

Theo mục đích vay

48.900

106.800

57.900

-

Vay để bù đắp bội chi

25.400

105.200

79.800

-

Vay để trả nợ gốc

23.500

1.600

(21.900)

2

Theo nguồn vay

48.900

106.800

57.900

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

48.900

106.800

57.900

-

Vốn trong nước khác

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

80.073

186.873

106.800

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

17

38

21

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

80.073

186.873

106.800

3

Vốn khác

-

-

-

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

900

1.300

400

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

ƯTH năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1

Nguồn thu ngân sách

6.553.013

6.556.758

6.172.000

(384.758)

94

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.659.884

1.524.174

1.667.678

143.504

109

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.893.129

5.026.584

4.504.322

(522.262)

90

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.182.715

3.182.715

3.182.715

0

100

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

109.267

109.267

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.710.414

1.843.869

1.212.340

(631.529)

66

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

6

Các khoản thu quản lý qua NSNN

6.000

(6.000)

0

II

Chi ngân sách

6.578.386

6.582.131

6.277.200

(301.186)

95

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.818.001

3.770.497

3.789.858

(28.143)

99

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.760.386

2.805.635

2.487.343

(273.043)

90

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.009.319

2.009.319

2.017.679

8.360

100

-

Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

218.388

218.388

220.285

1.897

101

-

Chi bổ sung có mục tiêu

532.679

577.928

249.378

(283.301)

47

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

6.000

0

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

25.373

25.373

105.200

79.827

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.435.699

3.589.120

3.273.918

(315.203)

91

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

675.313

771.486

775.952

4.466

101

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.760.386

2.805.635

2.487.343

(318.292)

89

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.009.319

2.009.319

2.017.679

8.360

100

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

218.388

218.388

220.285

1.897

101

-

Thu bổ sung có mục tiêu

532.679

577.928

249.378

(328.550)

43

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.623

10.623

5

Thu huy động đóng góp

12.000

(12.000)

II

Chi ngân sách

3.435.699

3.589.120

3.273.918

(161.781)

95

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

4

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

12.000

0

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa (2)

II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế bảo vệ môi trường

7. Lệ phí trước bạ

8. Thu phí, lệ phí

9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

11. Thu tiền sử dụng đất

12. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

14. Thu khác ngân sách

15. Thu hồi vốn, thu cổ tức

1.

Thuế KTKT thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TỔNG SỐ

2.750.000

2.640.000

588.780

22.000

105.000

619.570

118.350

160.000

105.000

192.300

200

139.900

450.000

23.000

52.000

95.000

0

110.000

66.000

44.000

0

1

TP Gia Nghĩa

1.100.000

1.100.000

88.770

11.200

30.650

277.110

47.930

159.650

32.500

21.185

150

129.800

210.000

23.000

2.300

65.755

0

0

0

0

0

2

Huyện Cư Jút

301.700

301.700

115.000

800

4.850

121.370

11.740

350

10.900

3.125

0

500

25.000

0

4.420

3.645

0

0

0

0

0

3

Huyện Krông Nô

115.000

115.000

23.300

400

0

30.700

6.200

0

7.000

3.000

0

800

35.000

0

4.000

4.600

0

0

0

0

0

4

Huyện Đắk Mil

162.700

162.700

700

3.900

5.000

34.370

13.200

0

13.000

3.500

0

3.600

80.000

0

400

5.030

0

0

0

0

0

5

Huyện Đắk Song

124.000

124.000

670

850

23.770

37.440

10.520

0

8.000

2.900

30

1.500

30.000

0

2.810

5.510

0

0

0

0

0

6

Huyện Đắk R'Lấp

585.000

585.000

224.430

1.100

9.630

80.320

16.150

0

20.400

154.230

10

2.200

40.000

0

31.590

4.940

0

0

0

0

0

7

Huyện Đắk Glong

208.200

208.200

135.410

1.300

0

25.250

6.910

0

7.600

2.400

0

200

20.000

0

6.080

3.050

0

0

0

0

0

8

Huyện Tuy Đức

43.400

43.400

500

2.450

0

13.010

5.700

0

5.600

1.960

10

1.300

10.000

0

400

2.470

0

0

0

0

0

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

7.063.776

3.789.858

3.273.918

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5.851.436

2.627.512

3.223.924

I

Chi đầu tư phát triển

1.026.630

574.201

452.429

1

Chi đầu tư cho các dự án (1)

936.630

548.201

388.429

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

0

0

0

-

Chi khoa học và công nghệ

0

0

0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

347.000

91.000

256.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

23.000

23.000

0

-

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (2)

105.200

105.200

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

0

0

3

Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

90.000

26.000

64.000

II

Chi thường xuyên

4.462.699

1.750.462

2.712.237

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.969.560

420.212

1.549.348

2

Chi khoa học và công nghệ

16.165

13.500

2.665

3

Chi bảo vệ môi trường

50.428

11.862

38.566

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.300

1.300

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

V

Dự phòng ngân sách

111.773

52.514

59.259

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

248.035

248.035

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.212.340

1.162.346

49.994

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

0

0

0

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

0

0

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.212.340

1.162.346

49.994

1

Chi đầu tư

1.002.203

1.002.203

0

a

Vốn ngoài nước

336.213

336.213

0

b

Vốn trong nước

665.990

665.990

0

c

Vốn trái phiếu Chính phủ

0

0

0

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định

210.137

160.143

49.994

a

Vốn ngoài nước

6.390

6.390

0

b

Vốn trong nước

203.747

153.753

49.994

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

6.027.822

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.237.964

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.789.858

I

Chi đầu tư phát triển

1.576.404

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.550.404

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác (Trích lập Quỹ Phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

26.000

II

Chi thường xuyên

1.910.605

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.064

-

Chi khoa học và công nghệ

13.500

-

Chi quốc phòng

36.524

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

23.205

-

Chi y tế, dân số và gia đình

602.758

-

Chi văn hóa thông tin

55.116

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

20.004

-

Chi thể dục thể thao

6.222

-

Chi bảo vệ môi trường

11.862

-

Chi các hoạt động kinh tế

252.058

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

354.668

-

Chi bảo đảm xã hội

48.134

-

Chi thường xuyên khác

46.490

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.300

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

52.514

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

248.035

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

4.039.236

1.576.404

2.159.983

1.300

1.000

52.514

248.035

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3.487.009

1.576.404

1.910.605

-

-

-