Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2010

TT

Đơn vị - Chỉ tiêu

Biên chế năm 2010 (người)

Tổng số chi NS tỉnh năm 2010 (Tr.đồng)

Trừ nguồn đơn vị

Dự toán chi NS tỉnh năm 2010 giao cho ĐV (Tr.đồng)

10% tiết kiệm (Tr.đồng)

Từ nguồn 35 đến 40% (Tr.đồng)

A Chi thường xuyên NS tỉnh

505.561

PHÂN BỔ ĐƠN VỊ

6.004

354.618

8.358

9.647

337.326

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.567

73.939

1.141

2.094

70.704

- Quản lý nhà nước

48

3.170

74

3.096

- Sự nghiệp giáo dục (1)

1.519

70.769

1.067

2.094

67.608

2

Trường Cao đẳng Sư phạm

100

7.748

172

1.280

6.296

- Sự nghiệp đào tạo

100

7.748

172

1.280

6.296

3

Sở Y tế

2.528

112.017

1.833

5.193

104.991

- Quản lý nhà nước

57

3.192

101

3.091

- Sự nghiệp y tế (2)

1.714

83.071

1.512

4.929

76.630

- Trung tâm dân số huyện, thành phố

27

1.124

19

1.105

- Y tế xã, phường

554

20.784

83

20.701

- Trường y tế + Đào tạo lại

60

3.515

118

264

3.133

- Cán bộ dân số xã

116

331

331

4

Đài phát thanh truyền hình

69

4,313

217

-

4.096

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình

69

4.313

217

4.096

5

Sở Văn hoá thông tin

147

16.094

653

28

15.413

- Quản lý nhà nước

46

2.678

98

2.580

- Sự nghiệp văn hoá thông tin

81

5.785

330

28

5.427

- Sự nghiệp Thể dục - Thể thao

20

2.869

225

2.644

- Sự nghiệp đào tạo

4.762

4.762

6

Sở Nông nghiệp & PTNT

227

16.380

311

98

15.971

- Quản lý nhà nước

130

6.687

165

52

6.470

- Sự nghiệp nông lâm nghiệp

70

4.001

78

46

3.877

- Sự nghiệp thuỷ lợi

27

2.466

68

2.398

- Kinh tế mới

600

600

- Trợ giá giữ đàn giống gốc

260

260

- Sự nghiệp khuyến nông

2.366

2.366

7

Sở Lao động Thương binh Xã hội

249

18.326

325

510

17.491

- Quản lý nhà nước

49

2.534

59

2.475

- Đảm bảo xã hội

115

10.277

10

10.267

- Sự nghiệp đào tạo

85

5.515

266

500

4.749

- BHYTÊ Cựu CB

-

8

Sở Giao thông

53

5.617

60

125

5.432

- Quản lý nhà nước

53

2.458

60

125

2.273

- Sự nghiệp giao thông

3.159

3.159

- SN Giao thông (KP thu từ cầu)

9

Sở Công nghiệp

109

6.075

146

77

5.852

- Quản lý nhà nước

94

4.775

132

27

4.616

- Sự nghiệp kinh tế khác

15

1.300

14

50

1.236

Trong đó Quỹ Khuyến công: 600 triệu

10

Sở Xây dựng

47

2.378

59

78

2.241

- Quản lý nhà nước

32

1.730

54

18

1.658

- SN kinh tế khác

15

578

5

60

513

- SN khoa học

70

70

11

Sở Khoa học công nghệ

45

13.743

1.199

119

12.425

- Quản lý nhà nước

31

1.743

48

1.695

- Sự nghiệp Khoa học công nghệ

14

12.000

1.151

119

10.730

12

Sở Tài nguyên môi trường

98

7.917

245

20

7.652

- Quản lý nhà nước

50

2.474

70

20

2.384

- Sự nghiệp địa chính

38

2.537

62

2.475

- Sự nghiệp môi trường

10

2.579

113

2.466

- Sự nghiệp kinh tế khác

257

257

- SN khoa học

70

70

13

Văn phòng UBND tỉnh

52

6.899

327

-

6.572

- Quản lý nhà nước

42

6.130

296

5.834

- Ban Phòng chống tham nhũng

5

617

29

588

- Sự nghiệp

5

152

2

150

14

Văn phòng HĐND tỉnh

25

4.081

142

-

3.939

Quản lý nhà nước

25

4.081

142

3.939

15

Sở Thông tin truyền thông

34

1.754

55

-

1.699

- Quản lý nhà nước

21

1.359

50

1.309

- Sự nghiệp

13

395

5

390

16

Sở Kế hoạch và đầu tư

29

2.020

66

-

1.954

- SN khoa học

70

70

- Quản lý nhà nước

29

1.950

66

1.884

17

Sở Nội vụ

53

4.731

137

-

4.594

- Quản lý nhà nước

48

3.061

133

2.928

- Sự nghiệp

5

1.670

4

1.666

18

Sở Tư pháp

45

2.479

63

25

2.391

- Quản lý nhà nước

23

1.504

50

1.454

- Trang bị tủ sách pháp luật cho xã

-

- SN kinh tế khác

22

975

13

25

937

19

Sở Tài chính

63

3.416

90

-

3.326

- Quản lý nhà nước

48

2.898

85

2.813

- SN khoa học

70

70

- Sự nghiệp

15

448

5

443

20

Thanh tra tỉnh

30

2.497

27

-

2.470

- Quản lý nhà nước

30

2.497

27

2.470

21

Văn phòng Tỉnh uỷ Hà Nam

254

25.865

785

-

25.080

- Kinh phí Đảng

196

15.368

633

14.735

- Chưa phân bổ

500

500

- Trợ giá báo Hà Nam

4.443

4.443

- Sự nghiệp y tế

5

1.077

9

1.068

- Sự nghiệp đào tạo

53

3.477

143

3.334

- Kinh phí huy hiệu đảng

1.000

1.000

22

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

22

1.752

82

-

1.670

- Kinh phí đoàn thể

22

1.752

82

1.670

23

Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh

34

1.702

53

-

1.649

- Kinh phí đoàn thể

27

1.327

39

1.288

- Đào tạo

-

- Nhà thiếu nhi (Đào tạo)

7

375

4

361

24

Tỉnh hội phụ nữ

22

1.348

41

-

1.307

- Kinh phí đoàn thể

22

1.210

41

1.169

- Sự nghiệp đào tạo

138

138

25

Hội Cựu chiến binh tỉnh

11

652

17

-

635

- Kinh phí đoàn thể

11

652

17

635

26

Hội Nông dân

22

1.143

33

-

1.110

- Kinh phí đoàn thể

22

1.143

33

1.110

27

Hội Người mù

3

254

6

-

248

- Kinh phí Hội

3

224

6

218

- Sự nghiệp đào tạo

30

30

28

Hội Đông y

11

503

13

-

490

- Kinh phí Hội

11

503

13

490

29

Hội Văn học nghệ thuật

6

398

8

-

390

- Kinh phí Hội

6

328

8

320

- Trợ giá tạp chí Sông Châu

70

70

30

Hội Chữ thập đỏ

11

608

19

-

589

- Kinh phí Hội

11

608

19

589

31

Hội đồng Liên minh các HTX

13

727

14

-

713

- Quản lý nhà nước

9

599

11

588

- Sự nghiệp

4

128

3

125

32

Ban quản lý các khu công nghiệp

25

1.528

33

-

1.495

- Quản lý nhà nước

23

1.172

33

1.139

- Sự nghiệp kinh tế (Xúc tiến ĐT)

2

356

356

33

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

5.041

-

-

5.041

- Quốc phòng địa phương

5.041

5.041

34

Công an tỉnh

1.400

-

1.400

- An ninh địa phương

1.400

1.400

- Chương trình mục tiêu ĐP(7)

-

35

Nguồn ngân sách xã

2.048

2.048

36

Chi khác NS (Đã bao gồm lễ hội và kỷ niệm ngày lễ lớn )

20.536

20.536

37

Hỗ trợ các hội nghề nghiệp

505

505

+ Hội DIOXIN: 30 triệu đồng

+ Hội người khuyết tật: 20 triệu đồng

+ Ban Liên lạc người tù đầy: 15 triệu đồng

+ Hội Khuyến học: 50 triệu đồng

+ Hội Luật gia: 40 triệu đồng

+ Đoàn Luật sư : 30 triệu đồng

+ Hội Kế hoạch hoá GĐ: 30 triệu đồng

+ Hội Nhà báo: 120 triệu đồng

+ Hội sinh vật cảnh: 15 triệu đồng

+ Hội người cao tuổi: 35 triệu đồng

+ Hội cựu TN xung phong: 40 triệu đồng

+ Hội y dược học: 30 triệu đồng

+ Hội bảo trợ XH và người tàn tật: 20 triệu đồng

+ Hội Phật giáo: 30 triệu đồng

38

Nguồn tăng lương (Đã gồm tiết kiệm 10% tăng thêm)

26.157

26.157

39

Chi sửa chữa nhỏ nhà cửa

6.000

6.000

40

Sử lý sự cố đê điều + Đắp đê

2.000

2.000

41

Chương trình dự án nông nghiệp

4.680

4.680

42

Kiểm kê đất đai

3.000

3.000

43

Dự án xử lý môi trường

8.000

8.000

44

Trích quỹ xoá đói giảm nghèo

1.000

1.000

45

10% tiết kiệm nguồn SN khoa học

1.683

1.683

46

Đào tạo nghề nông dân (Hỗ trợ doanh nghiệp)

3.580

3.580

47

Tăng cường cơ sở VC trường học

28.929

28.929

48

Trích Quỹ khen thưởng (Có làng nghề)

2.001

2.001

49

Các khoản trích bảo hiểm (Sở LĐTBXH)

54.616

54.616

- Bảo hiểm y tế người nghèo

17.440

17.440

- Bảo hiểm y tế cận nghèo

4.500

4.500

- BHYT trẻ em 1-6 tuổi

26.076

26.076

- BHYT và mai táng phí cựu chiến binh

4.000

4.000

- BHYT và mai táng phí TN xung phong

2.600

2.600

50

Trang phục DQ tự vệ và mục tiêu khác ngành QS

3.500

3.500

B

Nguồn tăng thu NS tỉnh (ĐP phấn đấu)

98.500

98.500

T. đó: Trích quỹ phát triển đất: 50 tỷ đồng

C

Chi dự phòng, quỹ dự trữ tài chính

34.165

-

34.165

- Dự phòng ngân sách tỉnh

33.165

33.165

- Trích quỹ dự trữ TC ĐP theo KH

1.000

1.000

D

Chi đầu tư PT, vốn quy hoạch và vốn CT MTQG

680.762

-

680.762

1

Nguồn vốn XDCB tập trung để phân bổ

34.822

34.822

2

Nguồn vốn XDCB tập trung để trả nợ

25.208

25.208

3

Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp lại thành phố

4.502

4.502

4

Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất

3.860

3.860

5

Trả nợ NHPT từ nguồn thu SD đất

11.158

11.158

6

Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu SD đất

10.000

10.000

7

Chi trả nợ KBNN DA đông Đáy từ thu SD đất

50.000

50.000

8

Chi quy hoạch từ thu sử dụng đất

3.280

3.280

9

Chương trình mục tiêu Quốc gia

122.080

122.080

10

CT, dự án theo Quyết định Chính phủ

322.000

322.000

T. đó trả nợ NSTW, NS tỉnh: 84.347 triệu đồng

-

11

Vốn nước ngoài

50.000

50.000

12

Chi hỗ trợ doanh nghiệp

1.690

1.690

13

Nguồn vốn SN bổ sung mục tiêu

42.162

42.162

- Sở Lao động TB và XH: 850 triệu đồng

DA ngăn ngừa trợ giúp TE LT: 300 triệu đồng

DA truyền thông NC năng lực QL: 170 triệu đồng

DA ngăn ngừa TE bị xâm hại TD: 80 triệu đồng

DA GQ tình trạng TE LĐNN: 300 triệu đồng

- Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chương trình bố trí dân cư: 1.000 triệu đồng

- Sở Khoa học: Nghiên cứu khoa học: 275 triệu đồng

- Hội văn học NT (sáng tạo tác giả tác phẩm): 190 triệu đồng

- Hội nhà báo: KP tác phẩm báo chí chất lượng cao: 75 triệu đồng

- Kinh phí nâng cấp và chia tách: 5.000 triệu

- C. trình MT bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: 735 triệu đồng

+ Sở LĐTBXH: 460 triệu đồng

+ Sở Y tế: 275 triệu đồng

- Học bổng dân tộc nội trú: 416 triệu đồng

- Hỗ trợ chế độ cho địa phương thực hiện một số nhiệm vụ: 18.000 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện NĐ 67 và T. lương: 5.000 triệu đồng

- KPKB cho N. nghèo và TE 1-6 tuổi: 9.222 triệu đồng

- HT MH ngôi nhà nhỏ QĐ 65 là: 500 triệu đồng

- Dầu thắp sáng: 19 triệu đồng

- KP thực hiện đề án 06: 690 triệu đồng

- Sở Nội vụ Đào tạo cán bộ xã và tôn giáo: 190 triệu đồng

E

Chi phản ánh qua NS của NS tỉnh

80.869

80.869

Trong đó nguồn sổ xố KT đầu tư trường THPT là: 3.600 triệu đồng

G

Bổ sung cho ngân sách huyện

546.551

-

546.551

1

Huyện Duy Tiên

92.642

92.642

2

Huyện Kim Bảng

96.229

96.229

3

Huyện Thanh Liêm

96.716

96.716

4

Huyện Bình Lục

109.912

109.912

5

Huyện Lý Nhân

121.272

121.272

6

Thành phố Phủ Lý

29.780

29.780

TỔNG CỘNG

-

1.963.700

8.358

9.647

1.946.408