Nghị quyết 03/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 do tỉnh Đắk Nông ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐNĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử, Chi cục Văn thư Lưu trữ
- Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT HĐND, HSKH

CHỦ TỊCH




Điểu K’ré

Nội dung

DT 2015 BTC giao

DT 2015 HĐND giao

DT2015 điều chỉnh

Chênh lệch DT điều chỉnh và HĐND giao

1

2

3

4

5=4-3

Tổng thu NSNN trên địa bàn

1.121.000

1.305.000

1.405.000

100.000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

1.121.000

1.181.219

1.281.219

100.000

I. Thu nội địa

1.102.000

1.162.219

1.262.219

100.000

II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

19.000

19.000

19.000

0

B. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN

0

123.781

123.781

0

Tổng Thu NSĐP

4.171.775

4.444.995

4.544.995

100.000

A.Các khoản thu cân đối NSĐP

4.171.775

4.321.214

4.421.214

100.000

1. Các khoản thụ hưởng 100%

389.865

438.919

462.919

23.650

2. Các khoản thụ hưởng phân chia

693.900

704.285

780.285

76.350

3. Thu chuyển nguồn từ năm trước để CCTL

90.000

90.000

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.088.010

3.088.010

3.088.010

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

0

123.781

123.781

0

Nội dung các khoản chi

Dự toán 2015 HĐND giao

Dự toán 2015 điều chỉnh

Chênh lệch DT điều chỉnh và HĐND giao

Tổng chi NSĐP

4.444.995

4.544.995

100.000

A. Chi cân đối NSĐP

4.321.215

4.421.215

100.000

I. Chi đầu tư phát triển:

940.157

986.135

45.978

Trong đó:

Chi trả nợ vay

132.000

132.000

0

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

62.000

62.000

0

Chi khoa học công nghệ

11.000

11.000

0

II. Chi thường xuyên:

3.179.817

3.183.839

4.022

Trong đó:

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.428.455

1.428.455

0

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

10.424

10.424

0

III. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

IV. Dự phòng

63.620

63.620

0

V. Chi từ nguồn bổ sung có MT các CT MTQG

136.621

136.621

0

VI. Kinh phí tạo nguồn thực hiện CCTL chưa phân bổ

50.000

50.000

B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

123.781

123.781

0

Trong đó: Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

16.000

16.000

0

Nội dung các khoản chi

Dự toán 2015 HĐND giao

Dự toán 2015 điều chỉnh

Chênh lệch DT điều chỉnh và HĐND giao

Tổng chi NSĐP

2.457.783

2.530.111

72.328

A. Chi cân đối NSĐP

2.348.253

2.420.581

72.328

I. Chi đầu tư phát triển:

836.370

870.523

34.153

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước

150.990

150.990

0

Trong đó: Trả nợ vay KCHKM

78.990

78.990

0

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

63.000

63.000

0

Trong đó: - Trích lập Quỹ phát triển đất (*)

21.000

21.000

0

- Trả nợ vay tồn ngân kho bạc và KCHKM

22.010

22.010

0

3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ

500

500

0

4. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

592.950

592.950

0

5. Chi đầu tư từ nguồn khác

28.930

63.083

34.153

Trong đó: Trả nợ vay KCHKM

10.000

10.000

0

II. Chi thường xuyên:

1.336.847

1.336.847

0

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

13.778

13.778

0

2. Chi sự nghiệp kinh tế

163.623

163.623

0

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

326.530

326.530

0

4. Chi sự nghiệp y tế & Dân số KHHGĐ

337.814

337.814

0

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

10.424

10.424

0

6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

20.225

20.225

0

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

16.742

16.742

0

8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao

3.462

3.462

0

9. Chi đảm bảo xã hội

29.511

29.511

0

10. Chi quản lý hành chính

315.690

315.690

0

11. Chi an ninh quốc phòng địa phương

52.089

52.089

0

12. Chi sự nghiệp môi trường

7.892

7.892

0

13. Chi khác ngân sách

39.067

39.067

0

III. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

IV. Dự phòng

37.415

37.415

0

V. Chi từ nguồn bổ sung có MT các CT MTQG

136.621

136.621

0

VI. Kinh phí tạo nguồn thực hiện CCTL chưa phân bổ

38.175

38.175

B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

109.531

109.531

0

1. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

3.250

3.250

0

2. Chi từ nguồn thu học phí, viện phí

93.784

93.784

0

3. Chi từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác

12.497

12.497

0