Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định

NỘI DUNG THU

Dự toán năm 2014 giao đầu năm

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

Dự toán năm 2014 sau khi điều chỉnh

Ngân sách nhà nước

Ngân sách địa phương

Ngân sách nhà nước

Ngân sách địa phương

Ngân sách nhà nước

Ngân sách địa phương

A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

4.507.000

3.623.550

50.000

50.000

4.557.000

3.673.550

Trong đó:

II. Thu nội địa

3.465.000

3.403.550

50.000

50.000

3.515.000

3.453.550

Trong đó:

Tiền sử dụng đất

400.000

400.000

50.000

50.000

450.000

450.000

NỘI DUNG CHI

Dự toán năm 2014 giao đầu năm

Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)

Dự toán năm 2014 sau khi điều chỉnh

Tổng số chi ngân sách địa phương

Chia ra

Tổng số chi ngân sách địa phương

Chia ra

Tổng số chi ngân sách địa phương

Chia ra

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.942.404

3.715.061

3.227.343

50.000

50.000

6.992.404

3.765.061

3.227.343

Trong đó:

A- CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG

6.722.404

3.505.061

3.217.343

50.000

50.000

6.772.404

3.555.061

3.217.343

Trong đó:

I. Chi đầu tư phát triển:

700.345

472.745

227.600

50.000

50.000

750.345

522.745

227.600

Trong đó:

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

400.000

280.000

120.000

50.000

50.000

450.000

330.000

120.000

Trong đó:

0

0

- Cấp lại cho ngân sách thành phố Quy Nhơn

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

KẾ HOẠCH VỐN BỔ SUNG NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014

50.000.000

Bố trí cho công trình cấp bách

16.440.000

1

Trung tâm Hội nghị của tỉnh

210.000.000

0

0

7.000.000

1085/UBND-KTN
25/3/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị của tỉnh

2

Quảng trường tỉnh

235.000.000

0

0

3.000.000

884/UBND-KTN
12/3/2014 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ chủ đầu tư các hạng mục công trình thuộc Đồ án quy hoạch Quảng trường của tỉnh

3

Nhà bia tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hoài Châu Bắc (Đồi Mười)

1.500.000

0

0

1.000.000

Văn bản số 1407/UBND-VX ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh

4

Trạm Y tế thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

1.000.000

5

Nhà khám bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (cầu thang máy)

1.000.000

để đưa vào hoạt động

6

Nhà điều trị 300 giường - Bệnh viện đa khoa tỉnh

để đưa vào hoạt động

-

Cầu thang máy

1.000.000

7

Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (251 giường)

1.440.000

Mua hệ thống cấp khí

8

Cải tạo, sửa chữa khu nhà mổ (cũ) và khu nhà Khoa nội Thận lọc máu - Bệnh viện đa khoa tỉnh

3.000.000

1.000.000

CV số 2281/UBND-VX ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh

Trả nợ các công trình đã hoàn thành, nhưng chưa bố trí được nguồn vốn

33.560.000

1

Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ cổng đến nhà ga sân bay)

760/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh

18.529.717

5.300.000

2.000.000

6.500.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012

2

Kết cấu hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa

4045/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh

54.593.519

35.250.547

2.000.000

6.000.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011

4

Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạn Dừa

870/QĐ-CTUBND
26/4/2010; 4010/QĐ-UBND
26/12/2013

11.786.158

10.934.158

0

850.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011

5

Kè Bình Sơn

685/QĐ-UBND
30/3/2011

37.375.000

25.650.000

0

3.000.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012

6

Trường mầm non Họa My

232/QĐ-SKHĐT, 30/8/2011

6.833.295

3.479.775

0

1.200.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012

7

Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - Tây nguyên (giai đoạn 1)

Phê duyệt theo từng giai đoạn

8.300.000

2.350.000

150.000

5.500.000

Bố trí phần đối ứng để thực hiện giai đoạn 2

9

Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ân Tường Đông

121/QĐ-UBND
26/5/2011

5.643.000

4.773.000

0

650.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011

10

Đập dâng Cầu Sắt

1980/QĐ-CTUBND 01/9/2011; 608/QĐ-UBND
30/3/2012

17.090.910

13.678.000

1.000.000

750.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012

11

Dự phòng Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất hộ ông Trương Phong ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (thực hiện khi huyện cung cấp đủ hồ sơ pháp lý)

3205/UBND-TH ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh

6.065.000

0

0

6.065.000

CV số 138/UBND-TH ngày 11/3/2014 của UBND huyện Hoài Nhơn

12

Trụ sở Tỉnh đoàn

245/QĐ-SKHĐT
27/9/2013

9.998.000

1.700.000

2.300.000

13

Sửa chữa nhà làm việc Sở Nội vụ

190/QĐ-SKHĐT; 30/9/2010

6.700.000

5.954.000

0

745.000

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012

A

Vốn ngân sách tỉnh

Công trình giảm vốn

-1.254.088

1

Dự án nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát, đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn

An Lão

113.000

-113.000

0

Sở NN&PTNT

Đã bố trí hoàn ứng từ nguồn vượt thu năm 2013

2

Trụ sở làm việc Huyện ủy Vân Canh

Vân Canh

880.000

-880.000

0

UBND huyện Vân Canh

Hết khối lượng thanh toán

3

Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến Khu du lịch Quy Hòa

Quy Nhơn

500.000

-261.088

238.912

Sở GTVT

Hết khối lượng thanh toán

Công trình tăng vốn

1.254.088

1

Dự án phục hồi và quản lý rừng bền vững (KFW6)

toàn tỉnh

150.000

113.000

263.000

Sở NN&PTNT

2

Trụ sở làm việc UBND xã Canh Hiển

Vân Canh

0

480.000

480.000

UBND huyện Vân Canh

Trả nợ KLHT

3

Trường THCS thị trấn Vân Canh

Vân Canh

0

400.000

400.000

UBND huyện Vân Canh

Trả nợ KLHT

4

Xây dựng Cầu Bản tại Km25+80 tuyến ĐT,637 (Vườn Xoài - Vĩnh Sơn), huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

0

261.088

261.088

Sở GTVT

Hiện nay cầu đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng (hư hỏng hoàn toàn 2 mố cầu), có nguy cơ sập cầu, đề nghị cho triển khai sửa chữa sớm

B

Vốn xổ số kiến thiết

Công trình giảm vốn

-1.197.141

1

Trường THCS Bồng Sơn 2

Hoài Nhơn

500.000

-289.381

210.619

UBND Hoài Nhơn

Hết khối lượng thanh toán

2

Trường mầm non Phú Phong (1 tầng, 2 phòng)

Tây Sơn

200.000

-134.938

65.062

UBND huyện Tây Sơn

Đã thanh toán hết KL quyết toán công trình

3

Cải tạo nâng cấp hệ thống điện ngoài nhà 0.4KV

Quy Nhơn

558.000

-172.822

385.178

BVĐK tỉnh

Đã thanh toán hết KL quyết toán công trình

4

Trường Tiểu học An Hưng

An Lão

600.000

-600.000

0

UBND huyện An Lão

Công trình tăng vốn

1.197.141

1

Trường TH số 2 Tam Quan Nam

Hoài Nhơn

0

289.381

289.381

UBND huyện Hoài Nhơn

Thanh toán KLHT

2

Trường mầm non Tây Vinh (1 tầng, 4 phòng)

Tây Sơn

500.000

134.938

634.938

UBND Tây Sơn

Thanh toán KLHT

3

Mua 03 máy giúp thở và 03 monitor theo dõi bệnh nhân

Quy Nhơn

1.820.000

97.000

1.917.000

BVĐK tỉnh

Thanh toán KLHT

4

Mua 05 máy thận nhân tạo và 01 hệ thống lọc nước RO

Quy Nhơn

1.800.000

75.822

1.875.822

BVĐK tỉnh

Thanh toán KLHT

5

Trường Tiểu học Canh Hòa

Vân canh

800.000

350.000

1.150.000

UBND huyện Vân Canh

Thanh toán KLHT

6

Đường vào di tích Tháp Cánh Tiên

An Nhơn

2.300.000

250.000

2.550.000

Sở VHTT&DL

Thanh toán KLHT

C

Vốn cấp quyền sử dụng đất

Công trình giảm vốn

-2.200.857

1

Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn

Quy Nhơn

1.500.000

-500.000

1.000.000

Sở LĐTBXH

Chưa hoàn thành thủ tục đầu tư

2

Đối ứng khí sinh học

toàn tỉnh

300.000

-300.000

0

Sở NN&PTNT

3

Gia cố đê sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Diêu Trì đến thượng lưu đập Cây Dừa)

Tuy Phước

800.000

-800.000

0

UBND huyện Tuy Phước

Dự án đã được đưa vô sử dụng vốn của dự án WB5

4

Khu TĐC phục vụ dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ KH đa ngành và các dự án lân cận tại phường Ghềnh Ráng

Quy Nhơn

1.140.000

-242.900

897.100

BQL GPMB và PTQĐ tỉnh

5

Sửa chữa cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội

Quy Nhơn

1.000.000

-254.610

745.390

Sở GTVT

6

Nhà hạt quản lý cầu Thị Nại

Quy Nhơn

1.500.000

-103.347

1.396.653

Sở GTVT

Công trình tăng vốn

2.200.857

1

Tường rào, cổng ngõ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Châu Bắc (Đã hoàn thành bàn giao)

Hoài Nhơn

400.000

500.000

900.000

UBND huyện Hoài Nhơn

2

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp cácbon thấp (LCASP)

toàn tỉnh

0

160.000

160.000

Sở NN&PTNT

Bổ sung vốn đối ứng kinh phí hoạt động

3

Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP)

toàn tỉnh

0

100.000

100.000

Sở NN&PTNT

Bổ sung vốn hoạt động bộ máy hậu dự án

4

Dự án Nâng cao năng lực ngành thủy sản (FSPSII)

toàn tỉnh

0

40.000

40.000

Sở NN&PTNT

Bổ sung kinh phí đối ứng chỉnh lý tài liệu

5

Kè chống xói lở hạ lưu cầu Vạn

Tuy Phước

900.000

800.000

1.700.000

UBND huyện Tuy Phước

Thanh toán KLHT

6

Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Quy Nhơn

0

18.576

18.576

BQL GPMB và PTQĐ tỉnh

7

Cưỡng chế thu hồi đất để GPMB khu đất thu hút đầu tư dự án: dịch vụ - Thương mại tại KV8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Quy Nhơn

0

16.324

16.324

BQL GPMB và PTQĐ tỉnh

8

Cấp nước trung tâm hội nghị Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành

Quy Nhơn

0

208.000

208.000

Trung tâm nước sạch tỉnh

9

Hỗ trợ kinh phí GPMB Dự án xử lý rác thải tại huyện Hoài Nhơn của Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh

Hoài Nhơn

0

217.797

217.797

UBND huyện Hoài Nhơn

10

Xây dựng Cầu bản tại Km25+80 tuyến ĐT,637 (Vườn Xoài - Vĩnh Sơn), huyện Vĩnh Thạnh

Vĩnh Thạnh

0

140.160

140.160

Sở GTVT

Hiện nay cầu đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng (hư hỏng hoàn toàn 2 mố cầu), có nguy cơ sập cầu, đề nghị cho triển khai sửa chữa sớm

D

Vốn ngân sách khác

Công trình giảm vốn

-8.000.000

1

Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê (Tây Sơn)

Tây Sơn

20.000.000

-8.000.000

12.000.000

Sở VH, TT&DL

Công trình tăng vốn

8.000.000

1

Chi trả bồi thường, GPMB và tái định cư công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê (Tây Sơn)

Tây Sơn

0

8.000.000

8.000.000

Huyện Tây Sơn