Công văn 3431/UBND về công khai tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Thực hiện Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau:

1. Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 9 tháng đầu năm 2020 (Biểu số 93/CK-NSNN, 94/CK-NSNN, 95/CK-NSNN và báo cáo thuyết minh đính kèm).

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 9 tháng đầu năm 2020 trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận./.

BÁO CÁO THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 3431/UBND ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 8258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận về phân bổ chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 2.536,036 tỷ đồng, đạt 80,5% dự toán pháp lệnh năm (3.150 tỷ đồng), tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu chính như sau:

- Thuế Công thương nghiệp: 711,165 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán giao (1.184 tỷ đồng), bằng 94,6% so với cùng kỳ.

- Thuế Thu nhập cá nhân: 277,079 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán giao (460 tỷ đồng), bằng 92,3% so với cùng kỳ.

- Tiền sử dụng đất: 1.041,592 tỷ đồng, vượt 86,0% dự toán giao (560 tỷ đồng), tăng 29,8% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 80,5% dự toán pháp lệnh năm là do nguồn thu từ Tiền sử dụng đất vượt 86,0% dự toán giao số tiền 481,592 tỷ đồng.

Các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước như Thuế Công thương nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên không đạt so với dự toán 9 tháng và thấp hơn so với số thu cùng kỳ. Nếu trừ đi nguồn thu Tiền sử dụng đất thì số thu ngân sách nhà nước 9 tháng chỉ đạt 57,7% (1.494 tỷ đồng/2.590 tỷ đồng).

1.2. Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: Thực hiện 1.308,361 tỷ đồng, đạt 81,9% dự toán năm, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu ngân sách địa phương loại trừ số thu chuyển nguồn, thu kết dư ngân sách và vốn đầu tư phân cấp là: 931,465 tỷ đồng, đạt 58,3% dự toán.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách quận thực hiện 9 tháng đầu năm 2020 là: 982,010 tỷ đồng đạt 61,4% dự toán năm (1.598,175 tỷ đồng) và bằng 94,4% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 82,565 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,4% tổng chi.

- Chi thường xuyên: 898,812 tỷ đồng đạt 57,3% dự toán (1.568,480 tỷ đồng), tăng 0,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 91,5% tổng chi.

- Chi hoàn trả kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2019 chưa sử dụng hết cho ngân sách Thành phố số tiền: 633 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quận điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Tổng chi thường xuyên đạt 57,3% dự toán là do quận thực hiện điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1456/UBND-KT ngày 21 tháng 4 năm 2020 về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức; một số nội dung Sự nghiệp kinh tế chưa giải ngân do chưa có khối lượng... Trong 9 tháng đầu năm 2020, quận tập trung chăm lo Tết các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, cán bộ công chức, viên chức; thực hiện phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19... do đó nội dung chi sự nghiệp xã hội vượt 25,3% so với dự toán và tăng 50,2% so với cùng kỳ. Các nội dung chi còn lại được thực hiện theo đúng tiến độ dự toán giao và theo quy định.