Kế hoạch 2463/KH-UBND năm 2017 về dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số TT

Khóa đào tạo/địa bàn (*1)

Số học viên

Tổng chi phí

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN hỗ trợ

Trong đó

Từ học phí của HV

Huy động đóng góp tài trợ

Hỗ trợ tổ chức lớp học

Hỗ trợ HV thuộc địa bàn ĐBKK

a

b

c

d=đ+g+h

đ=e+f

e

f

g

h

i

1

Khởi sự DN (*1)

180

154.200.000

154.200.000

2

Quản trị DN (*2)

420

501.200.000

501.200.000

3

Quản trị DN chuyên sâu (*3)

4

Chi phí quản lý chung (*4)

Tổng cộng (1+2+3+4)

600

655.400.000

655.400.000

Số TT

Diễn giải

Tổng

cộng

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN

Đóng góp, tài trợ

a

b

c=d+đ

d

đ

e

B.1

Bộ KH&ĐT

1

Xây dựng, biên soạn, bổ sung, in ấn giáo trình, tài liệu

2

Khảo sát đánh giá nhu cầu; Khảo sát đánh giá tác động, hiệu quả của hoạt động trợ giúp đào tạo DNNVV trên phạm vi

3

Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo trên phạm vi toàn quốc

4

Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo về triển khai hoạt động trợ giúp đào tạo trên phạm vi toàn quốc

5

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về trợ giúp đào tạo ở trong nước

6

Tổ chức đoàn khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp đào tạo ở ngoài nước cho các cán bộ làm công tác trợ

7

Tổ chức phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng qua mạng internet, truyền hình cho DNNVV

B.2

UBND tỉnh

1

Khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo cho DNNVV trên địa bàn

2

Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo trên địa bàn

3

Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo về triển khai hoạt động trợ giúp đào tạo trên địa bàn

Số TT

Nội dung chi

ĐV tính (buổi, học viên...)

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN hỗ trợ

Nguồn thu học phí của học viên

Nguồn đóng góp, tài trợ

a

b

c

d

e

f=dxe

g

h

i

j

A

Chi phí tổ chức 1 khóa đào tạo = (1) + (2)

45.100.000

1

Chi phục vụ trực tiếp khóa đào tạo

42.100.000

-

Chi cho giảng viên

11.000.000

+

Thù lao

Ngày

3

1.200.000

3.600.000

+

Chi phí đi lại

Lượt

2

2.500.000

5.000.000

+

Chi phí lưu trú

Người x ngày

3

300.000

900.000

+

Phụ cấp tiền ăn

Người x đêm

3

500.000

1.500.000

-

Chi phí tài liệu

Bộ

60

150 000

9.000.000

-

Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phạm vi học tập

Ngày

3

2.500.000

7.500.000

-

Thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy

Ngày

3

1.500.000

4.500.000

-

Nước uống, giải khát giữa giờ

Người *ngày

180

20.000

3.600.000

-

Chi khai giảng, bế giảng

Lần

2

1.000.000

2.000.000

-

Ra đề thi, coi thi, chấm thi

-

Chi cho học viên đi khảo sát thực tế - nếu có (Thuê phương tiện đưa đón học viên)

-

-

Chi in và cấp chứng chỉ

Người

60

50.000

3.000.000

-

Khen thưởng học viên xuất sắc

Người

10

150.000

1.500.000

-

Chi phí khác: điện, nước, trông xe,…

-

-

Chi phí chiêu sinh

-

2

Chi hoạt động quản lý một khóa đào tạo (Tối đa 10% trên tổng chi phí tổ chức 1 khóa đào tạo)

3.000.000

-

Công tác phí cho cán bộ quản lý khóa đào tạo

3.000.000

+

Chi phí đi lại

Lượt

2

300.000

600.000

+

Tiền ăn

Người * ngày

3

300.000

900.000

+

Tiền ở

Người * đêm

3

500.000

1.500.000

B

Hỗ trợ học phí cho học viên ở địa bàn ĐBKK = (Mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK) x (Số HV ĐBKK)

6.300.000

Mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK = (Số NSNN hỗ trợ tại dòng A cột g - Số huy động tài trợ tại dòng A cột i): (Tổng số học viên tham gia)

Người * ngày

180

35.000

6.300.000

C

Tổng cộng số tiền NSNN hỗ trợ tổ chức lớp học = A+B

51.400.000

Số lớp đào tạo

Lớp

3

Tổng chi phí 3 lớp

154.200.000

Số TT

Nội dung chi

ĐV tính (buổi, học viên...)

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN hỗ trợ

Nguồn thu học phí của học viên

Nguồn đóng góp, tài trợ

a

b

c

d

e

f= d x e

g

h

i

j

A

Chi phí tổ chức 1 khóa đào tạo = (1 + (2)

61.100.000

1

Chi phục vụ trực tiếp khóa đào tạo

56.500.000

-

Chi cho giảng viên

15.000.000

+

Thù lao

Ngày

5

1.200.000

6.000.000

+

Chi phí đi lại

Lượt

2

2.500.000

5.000.000

+

Chi phí lưu trú

Người x ngày

5

300.000

1.500.000

+

Phụ cấp tiền ăn

Người x đêm

5

500.000

2.500.000

-

Chi phí tài liệu

Bộ

60

150.000

9.000.000

-

Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phạm vi học tập

Ngày

5

2.500.000

12.500.000

-

Thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy

Ngày

5

1.500.000

7.500.000

 -

Nước uống, giải khát giữa giờ

Người *ngày

300

20.000

6.000.000

-

Chi khai giảng, bế giảng

Lần

2

1.000.000

2.000.000

-

Ra đề thi, coi thi, chấm thi

-

Chi cho học viên đi khảo sát thực tế - nếu có (Thuê phương tiện đưa đón học viên)

-

-

Chi in và cấp chứng chỉ

Người

60

50.000

3.000.000

Khen thưởng học viên xuất sắc

Người

10

150.000

1.500.000

-

Chi phí khác: điện, nước, trông xe,...

-

Chi phí chiêu sinh

2

Chi hoạt động quản lý một khóa đào tạo (Tối đa 10% trên tổng chi phí tổ chức 1 khóa đào tạo)

4.600.000

-

Công tác phí cho cán bộ quản lý khóa đào tạo

4.600.000

+

Chi phí đi lại

Lượt

2

300.000

600.000

+

Tiền ăn

Người * ngày

5

300.000

1.500.000

+

Tiền ở

Người * đêm

5

500.000

2.500.000

B

Hỗ trợ học phí cho học viên ở địa bàn ĐBKK = (Mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK) x (SỐ HV ĐBKK)

10.500.000

Mức hỗ trợ học phí cho 01 HV ĐBKK = (Số NSNN hỗ trợ tại dòng A cột g - số huy động tài trợ tại dòng A cột i): (Tổng số học viên tham gia)

Người * ngày

300

35.000

10.500.000

C

Tổng cộng số tiền NSNN hỗ trợ tổ chức lớp học = A+B

71.600.000

Số lớp đào tạo

Lớp

7

Tổng chi phí 7 lớp

501.200.000