Kế hoạch 2249/KH-UBND năm 2017 về Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra, vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Kon Tum năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/KH-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Vụ quản lý nguồn nước và VSMTNT- Tổng Cục thủy lợi;
- Cục quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Trung tâm NS và VSMTNT;
- VP UBND tỉnh: CVP. PVP_NNTN;
- Lưu VT, NNTN4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Tuy

A

DỮ LIỆU HIỆN TẠI

1

DỮ LIỆU CƠ BẢN VỀ TỈNH

1.1. Diện tích (km2)

9.690,6

1.2. Dân số năm 2016

511.985

1.3. Dân số năm 2017

522.225

1.4. Số huyện

9

1.5. Số xã nông thôn

86

1.6. Số thành phố/thị xã

1

1.7. Tổng số hộ nông thôn 2016

85.529

1.8. Dân số nông thôn 2016

350.985

1.9. Quy mô hộ trung bình

4,1

2

TÌNH HÌNH CẤP NƯỚC năm 2016

2.1 Số dân nông thôn được cấp nước HVS trong năm

3.258

2.2 Luỹ tích số dân nông thôn được cấp nước HVS hết năm 2016

299.361

2.3 Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước HVS trong năm

0,93

2.4 Luỹ tích tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước HVS hết năm 2016

85,3

2.5 Số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm 2016

2.6 Luỹ tích số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm 2016

75.462

2.7 Tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm 2016

2.8 Luỹ tích tỷ lệ số dân nông thôn được cấp nước QC 02 trong năm 2016

21,5%

3

CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG

3.1. Tổng số công trình CNTT tại khu vực nông thôn

360

a) Sử dụng nước ngầm

7

bì Sử dụng nước mặt

353

c) Cung cấp nước sạch

7

d) Cung cấp nước HVS

346

3.2. Số lượng đấu nối tại khu vực nông thôn

4.470

3.3 a. Giá nước cao nhất hiện tại (VND/m3)

4.000

3.3.b. Giá nước thấp nhất hiện tại (VND/m3)

2.000

3.4. Chi phí sản xuất hiện tại (VND/m3)

7.700

3.5. Tỷ lệ thất thoát trung bình (%)

25

4

VỆ SINH năm 2016

4.1. Số hộ có nhà tiêu HVS trong năm

5.060

4.2. Luỹ tích số hộ có nhà tiêu HVS hết năm 2016

47.348

4.3. Tỷ lệ số hộ có nhà tiêu HVS trong năm

2,9

4.4. Luỹ tích tỷ lệ hộ có nhà tiêu HVS hết năm 2016

57

4.5. % người được tiếp cận nhà tiêu HVS

4.6. Luỹ tích số hộ có nhà tiêu được cải thiện hết năm 2016

47.348

4.7. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu được cải thiện trong năm

2,9

4.8. Số hộ có nhà tiêu

71.605

4.9. Số hộ chưa có nhà tiêu

11.413

4.10. Số xã đạt “Vệ sinh toàn xã”

-

4.11. Số hộ có điểm rửa tay

-

5

TRƯỜNG HỌC

5.1. Tổng số trường học

395

a) Số lượng trường mẫu giáo công lập

116

b) Số lượng trường tiểu học

146

c) Số lượng trường trung học

133

5.2. Số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS trong năm 2016

5.3 Luỹ tích số trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016

371

5.4. Tỷ lệ trường học công lập có công trình nước và nhà tiêu HVS trong năm

5.5. Luỹ tích tỷ lệ trường học công lập có công trình cấp nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016

93,9

6

TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2016

6.1. Số lượng trạm y tế xã

86

6.2. Số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS trong năm

0

6.3. Luỹ tích số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016

69

6.4. Tỷ lệ số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS trong năm

0,0

6.5. Lũy tích tỷ lệ số trạm y tế có nước và nhà tiêu HVS hết năm 2016

80,2

7

MÔI TRƯỜNG

7.1. Số hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS

11.749

7.2. Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi HVS

43,8%

8

DỮ LIỆU NGHÈO VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ năm 2016

8.1. Số hộ nghèo năm 2016

23.482

8.2. Số hộ nghèo được cấp nước HVS đến hết năm 2016

13.515

8.3. Số hộ nghèo có nhà tiêu HVS đến hết năm 2016

-

8.4. Số hộ nghèo có nhà tiêu được cải thiện đến hết năm 2016

-

8.5. Dân số các dân tộc thiểu số năm 2016

186.022

8.6. Số hộ thiểu số được tiếp cận nước HVS đến hết năm 2016

34.765

8.7. Số hộ thiểu số có nhà tiêu HVS đến hết năm 2016

8.8. Số hộ thiểu số có nhà tiêu được cải thiện đến hết năm 2016

-

9

DỮ LIỆU GIỚI

9.1. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng lợi từ CTCNTT

9.2. % hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hưởng lợi từ CT vệ sinh

10

THU HỒI ĐẤT

10.1. Tổng diện tích đất thu hồi thuộc Chương trình

-

10.2. Số hộ gia đình bị ảnh hưởng hoàn toàn do thu hồi đất

-

10.3. Số hộ gia đình bị ảnh hưởng một phần do thu hồi đất

-

10.4. Tổng số tiền đền bù thu hồi đất (VND)

-

B

DỮ LIỆU KẾ HOẠCH

1

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 5 NĂM

1.1 Số công trình cấp nước tập trung đề xuất phục hồi, cải tạo

28

1.2. Số công trình CNTT đề xuất xây mới

10

1.3. Số xã dự kiến được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

-

1.4. Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

-

1.5. Số nhà tiêu hộ gia đình HVS đề xuất

15.000/3.650

1.6. Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã”

25

1.7. Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm

28

1.8. Số công trình NS-VS trạm y tế dự kiến được cải tạo-xây mới trong kế hoạch 5 năm

26

2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀNG NĂM

2.1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

2.1.1. Số công trình CNTT phục hồi, cải tạo

2.1.2. Số công trình CNTT xây mới

2.1.3. Số xã được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

2.1.4. Số đấu nối nước mới từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

2.1.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện

2.1.6. Số xã đạt “Vệ sinh toàn xã"

2.1.7. Số công trình NS-VS trường học được cải tạo/xây mới
(Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình).

2.1.8. Số công trình NS-VS trạm y tế được cải tạo/xây mới
(trong đó cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình).

2.2

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017

2.2.1. Số công trình CNTT phục hồi, cải tạo

2.2.2. Số công trình CNTT xây mới

2.2.3. Số xã được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

2.2.4. Số đấu nối nước mới từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

2.2.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện

2.2.6. Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã”

2.2.7. Số công trình NS-VS trường học được cải tạo/xây mới
(Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình).

2.2.8. Số công trình NS-VS trạm y tế được cải tạo/xây mới
(Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình).

2.3

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018

2.3.1. Số công trình CNTT đề xuất phục hồi, cải tạo

16

2.3.2. Số công trình CNTT đề xuất xây mới

7

2.3.3. Số xã dự kiến được cấp nước từ các CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

2.3.4. Số đấu nối nước mới dự kiến từ các công trình CTCNTT phục hồi, cải tạo và xây mới

5.606

2.3.5. Số nhà tiêu hộ gia đình được cải thiện đề xuất

7.640

2.3.6. Số xã đề xuất đạt “Vệ sinh toàn xã"

15

2.3.7. Số công trình NS-VS trường học dự kiến được cải tạo/xây mới
(Trong đó: cải tạo ? công trình: xây mới ? công trình).

9

2.3.8. Số công trình NS-VS trạm y tế dự kiến được cải tạo/xây mới
(Trong đó: cải tạo ? công trình; xây mới ? công trình).

19

3

TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN 5 NĂM (1000. VNĐ)

207.102.753

3.1. Hợp phần 1: Cấp nước

185.861.058

3.1.a Cấp nước cho dân cư

177.105.558

3.1.b Cấp nước và vệ sinh trường học

8.755.500

3.2. Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn

11.103.350

3.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá

10.138.345

3.1

Ngành Y tế

7.592.375

3.2

Ngành Nông nghiệp

2.165.000

Tập huấn về nâng cao tính bền vững các công trình cấp nước

675.000

Thăm quan mô hình QLVH công trình cấp nước tập trung điểm trên địa bàn tỉnh

66.000

Tuyên truyền trên Đài phát thanh truyền hình của địa phương

370.000

Tuyên truyền trên Báo

150.000

Chi phí công tác kiểm tra, giám sát, kiểm đếm kết quả thực hiện Hợp phần cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh

290.000

Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Hợp phần cấp nước nông thôn

39.000

Phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện các Hợp phần của Chương trình

155.000

Chi phí hội họp (trong và ngoài tỉnh thực hiện Chương trình) và Chi phí hoạt động của Ban điều hành

330.000

Chi phí khác

90.000

3.3

Ngành Giáo dục Và Đào tạo

380.970

Tập huấn

Truyền thông, BCC

260.000

Kiểm tra, giám sát

120.970

Khác

4

ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NĂM 2017 (triệu VNĐ)

4.1. Hợp phần 1: Cấp nước

4.1.a Cấp nước cho dân cư

4.1.b Cấp nước và vệ sinh trường học

4.2. Hợp phần 2: Vệ sinh

4.3. Hợp phần 3: Nâng cao năng lực. truyền thông, giám sát đánh giá

Tăng cường năng lực

Truyền thông

Truyền thông thay đổi hành vi (BCC)

Kiểm tra giám sát

Khác...